時間：2022-05-11 10:24:49
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【正文】
清波街道辦事處2019年度財政決算審計整改報告
2020年4月1日至6月22日，上城區(qū)審計局對清波街道街道辦事處2019年度財政決算情況進行了審計。審計中發(fā)現(xiàn)我街道還存在預算編制、經費使用、固定資產管理和工程管理等方面問題需加以糾正和改進。
街道辦事處領導高度重視審計報告中指出的問題，多次組織召開專題會議，逐項對照檢查，認真分析，查找原因，并采取相應整改措施。具體整改情況報告如下：
一、關于預算編制準確性、可靠性、完整性有待提高問題
（一）部分預算內專項經費調整率偏高或調整額較大的問題
?? 2020年度編制內容更細化，并新增了預算項目，為街道應對各類突發(fā)事件提供資金保障，降低因突發(fā)事件造成的專項經費調整率。
（二）關于財務處理不規(guī)范問題
嚴格按照政府會計準則執(zhí)行，加強財務復核流程，提高財務業(yè)務水平，確保財務列支規(guī)范合理。
（三）關于預算編制不完整的問題
根據(jù)2021年度預算編制要求，已相關經費列入政府購買服務專項。
二、關于經費使用管理尚待加強問題
（一）關于部分專項經費多頭列支問題
2020年編制預算時，細化了專項經費預算，統(tǒng)一項目列支經費。
（二）關于個別專項經費使用與項目申報書不符問題
辦事處主要領導已在班子會議上，要求各科室按照2020年度參與式預算相關要求編制預算申報書，盡可能細化項目申報內容，確保?？顚Ｓ?。
（三）因公出國（境）費用較上年增加
2020年度公務出國經費為零。
三、關于往來款未及時清理問題
街道已向往來款掛賬單位發(fā)函，督促清理相關往來款。
四、關于固定資產管理較薄弱問題
（一）關于房產臺帳信息與管理系統(tǒng)信息不一致問題。
一是對未在房產管理臺帳上反映的13處房產，均已更新，并備注說明特殊情況。二是對未在國有資產管理信息系統(tǒng)反映的1處房產，已經及時錄入系統(tǒng)。三是對街道房產管理臺賬有3處不一致情況進行了細核,做好更新工作。
（二）關于房產出租審批手續(xù)和租房協(xié)議不全問題。
現(xiàn)已重新簽訂了房屋租賃合同，待合同到期后，后續(xù)協(xié)議招租將嚴格按照手續(xù)執(zhí)行。
（三）關于房產出租未進行公開招租問題
街道將與區(qū)府辦和區(qū)財政等相關部門的加強協(xié)調和溝通，爭取在今年補辦相關手續(xù)。
（四）關于部分內部制度內容存在沖突問題
街道已根據(jù)實際情況對《清波街道固定資產管理辦法》和《清波街道房產管理制度》進行修訂。
（五）部分內容固定資產制度執(zhí)行不到位
一是街道指定專人負責固定資產管理，二是對房產權屬用途進行定期復核和數(shù)據(jù)更新，三是制定《清波街道房產出租管理暫行辦法》。
五、關于工程招投標管理尚待改進問題
（一）關于“小型工程投標單位資格審查不嚴”問題
一是嚴格審查投標單位資質，約談該項目投標單位法人及聯(lián)系人，對街道入庫建設單位全面進行排查，將相關單位從街道投標庫中刪除。二是提高招標文件質量，完善《清波街道建設工程項目監(jiān)督管理辦法（試行）》，并對招標文件中所有條款內容嚴格把關，對實際不適用的。三是強化與財政、審計部門配合，對納入投標庫的工程單位，實行全面信用管理。
（二）關于“小型工程流標后未重新招投標”問題
一是集中組織學習《中華人民共和國招標投標法》等相關法律、法規(guī)，提高招標辦人員業(yè)務技能和操作水平。二是制定《清波街道建設工程項目監(jiān)督管理辦法》（試行），完善工作制度，明確個人崗位職責。
六、關于內審工作尚待加強問題
街道嚴格執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》，按照區(qū)審計局有關內審工作會議精神，加強對內審工作的管理，按要求制定《清波街道內部審計工作制度》，編制2020年度內部審計工作計劃，提高內審工作質量。
特此報告。
一、指導思想
以“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，年內部審計工作的指導思想是認真貫徹落實黨的十七大精神。緊緊圍繞經濟建設這個中心，積極探索新形勢下指導和管理內部審計工作的新路子，不時拓寬內部審計領域，全面履行審計監(jiān)督職能，繼續(xù)搞好機構建設，完善審計監(jiān)督和機構內部管理制度，針對部門、單位改革中出現(xiàn)的新情況、新問題，領導關心的工作重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，開展審計工作，為維護正常經濟秩序，促進廉政建設，保證國民經濟健康發(fā)展做出積極貢獻。
二、加強機構建設。
（一）進一步加強機構建設。區(qū)直各部門凡預算內、外收支數(shù)額較大的都應當建立、健全內部審計機構。配備相應專職審計人員。繼續(xù)推行內審人員持證上崗和內審人員后續(xù)教育制度。
（二）各內審機構要認真執(zhí)行內部審計的各項管理制度。
（三）搞好信息報道工作。
（四）依照《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、各部門可以在管理權限范圍內。以加大執(zhí)法力度。
（五）重大審計事項應向指導管理機關匯報。
（六）重點抓好內部審計證據(jù)、內部審計計劃、內部審計工作底稿、內部審計演講的歸檔工作。建檔要標準。
（七）依照省市要求積極完成內審刊物征訂的任務指標。
三、加強對內部審計工作的指導和監(jiān)督
（一）對年審計終結項目進行重點檢查。
（二）召開全區(qū)內部審計經驗交流會。
（三）組織內審人員參與省、市舉辦的學習班和學習外地先進工作經驗。
（四）對各單位制定的年度工作計劃完成情況進行檢查考核。
開展審計監(jiān)督四、抓住重點。
一、上半年工作回顧
1、認真做好拆遷工作。按照街道“一切圍繞拆遷，一切為了拆遷，拆遷工作是重點中的重點”的工作要求，年初根據(jù)漢塘村的拆遷任務，城建中心和財政所的每位同志都有了自己的一份“責任田”，為了完成這份“責任田”，充分利用早上上班前和晚上的一段時間，多次和所里的同志、村干部一起來到拆遷戶家里做工作，積極宣傳拆遷政策，了解、掌握和跟蹤拆遷戶的想法和動態(tài)，事后及時向領導匯報每戶拆遷的最新情況。經過不懈努力，目前，已簽訂拆遷協(xié)議2戶。
2、完成街道本級及下屬單位資產信息化管理工作。為了建立健全街道下屬事業(yè)單位及政府性公司資產管理工作體系，落實資產管理責任，規(guī)范和加強單位資產管理，特制定了《莊市街道下屬事業(yè)單位及政府性公司資產管理員暫行辦法》，要求各單位設置一名資產管理員，負責各單位資產的日常管理。同時，為進一步規(guī)范和加強行政事業(yè)單位的資產管理，推進下屬單位資產管理信息化，維護國有資產的安全完整和有效利用，根據(jù)上級財政部門有關要求和部署，在全街道行政事業(yè)單位推廣應用“行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)”。在上半年，指導全街道共有20家單位完成了資產盤點工作、并做好盤盈盤虧的審批工作以及所有資產的信息輸入工作，初步建立了區(qū)財政局、街道辦事處、下屬單位三級資產管理信息網絡平臺，對下屬單位的資產從配置、使用到處置等環(huán)節(jié)進行動態(tài)監(jiān)管，實現(xiàn)了資產管理科學化、規(guī)范化與網絡化管理。
3、做好票據(jù)管理工作。為進一步做好財政票據(jù)管理工作，充分發(fā)揮票據(jù)的源頭治理作用，我所調整思路，提高站位，找準工作的著眼點和切入點，從二個方面做好票據(jù)管理工作。一是事前控制到位。我所對票據(jù)的發(fā)放實行“源頭控制、把握政策、區(qū)別對待”的原則。對符合規(guī)定的單位和業(yè)務，保證票據(jù)供應的數(shù)量和時間；對不符合規(guī)定的，堅決予以制止，杜絕單位隨意領票現(xiàn)象。二是事后監(jiān)督到位。我所對各單位已經使用過的財政票據(jù)進行全面、細致的審驗，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，促進非稅收入及時足額解繳入庫，堵塞管理漏洞，規(guī)范用票行為。
4、做好事業(yè)人員執(zhí)行績效工資的前期準備工作。
二、下半年工作思路
下半年，我所繼續(xù)按照街道、區(qū)財政局的工作部署和要求，努力完成拆遷任務，同時在做好日常性工作的基礎上，把所里各方面工作穩(wěn)步向前推進。
1、繼續(xù)做好拆遷工作。在上半年的基礎上，本著“硬著頭皮、磨破嘴皮、氣飽肚皮、走爛腳皮”的精神，繼續(xù)努力耕耘自己的"責任田",力爭年底簽訂協(xié)議，完成任務。
（一）審計機構設置不健全。云和縣農村審計室與縣農業(yè)局農經站合署辦公，沒有單獨設立專門的內審機構，無人員編制、無工作經費，審計人員全部為縣農業(yè)局的農經干部和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農經員兼任，一定程度上影響了農村集體經濟審計工作的開展。
（二）審計人員職責不明確。實行“村級財務雙制”后，村集體經濟組織的會計、出納業(yè)務委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)，相當一部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)農經員兼任會計或出納，同時農經員又兼任審計員，從而出現(xiàn)自己監(jiān)督自己的現(xiàn)象。
（三）審計人員業(yè)務水平不高。村級財務審計錯綜復雜，要求審計人員不僅要具備較全面的財會知識，而且還應熟悉相關制度和法規(guī)，目前縣鄉(xiāng)兩級都缺少業(yè)務精通及技術過硬的審計人員。審計工作范圍狹窄，審計事項單一，僅停留在對會計憑證真實性的檢查上。審計技術手段落后，目前仍然以事后手工查賬為主，依靠賬務核對、盤點等方法來實施，其監(jiān)督力度受到很大限制。
（四）審計程序不規(guī)范。農村集體經濟審計工作的主力軍是縣鄉(xiāng)兩級農經人員，都是兼職的。時間和精力的局限使審計工作的審計方法和程序往往達不到要求，審計欠深、欠細，審計調查、延伸審計等手段用得不夠。對審核中發(fā)現(xiàn)的疑問，如工程項目建設、招待請客送禮費用等無法進行詳盡審計。因此，對在會計資料中未能反映的賬外行為，審計監(jiān)督就顯得乏力和無策，審計工作僅僅停留在表面。
（五）審計執(zhí)行不到位。農村審計機構由于執(zhí)法主體較弱，在執(zhí)行決定中阻力較大，困難重重。農村審計由于缺乏必要的法律權威，往往只停留于查清事實、出具審計意見書，很難對被審村的審計決定意見的執(zhí)行情況予以監(jiān)督檢查。加上近年來省市下達給縣級審計任務十分繁重，難免會出現(xiàn)走過場的現(xiàn)象。
二、加強農村集體經濟審計工作的建議
(一)加強組織領導，完善審計監(jiān)督體系。要切實加強農村集體經濟審計工作的領導，紀檢、監(jiān)察、審計、農業(yè)等部門要密切協(xié)作，明確職責、抓好落實?？h級農業(yè)部門必須單獨設立專門的內審機構，落實人員編制和工作經費；鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)應整合力量，設立內部審計機構，負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)集體經濟組織的審計工作。審計機構不得與農村集體“三資”管理部門合署設立，與紀律、監(jiān)察等部門合署設立的，應明確分管內部審計工作的負責人和承擔內部審計工作職責的工作人員,確保審計工作的獨立性。
（二）加強技能培訓，提高業(yè)務水平。要定期開展業(yè)務培訓和教育，加大對農村審計人員政治理論教育、職業(yè)道德教育和審計專業(yè)知識及技能的培訓，培養(yǎng)一支業(yè)務過硬、作風嚴謹、客觀公正的農村審計隊伍。同時，要堅持持證上崗制度，使農村審計工作逐步制度化、規(guī)范化。
（三）創(chuàng)新內審手段，提高工作效率。要不斷改進傳統(tǒng)審計辦法，充分運用現(xiàn)有的農村集體“三資”管理系統(tǒng)，盡快實現(xiàn)縣鄉(xiāng)村三級聯(lián)網，不斷拓展網絡功能，使農村集體“三資”管理與農村審計監(jiān)督有機結合，實現(xiàn)資源共享，提高農村內部審計的效率。要從單一的靜態(tài)審計向動靜結合審計轉變，從事后審計向事前審核、事中監(jiān)督、事后審計相結合轉變，逐步形成農村經濟內部審計的全程監(jiān)控。
2011年5月，我委在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，認真落實工作部署和計劃，克服人員不足、工作量大并且繁雜等實際困難，經過努力，完成了各項工作?，F(xiàn)將5月分的工作情況總結如下：
2、深入社會和我區(qū)人員集中的地方暗訪調查。按照“及時排查問題，促進社會穩(wěn)定”的要求，民宗委節(jié)日和5月份，堅持每周在我區(qū)人員集中和居民區(qū)（包括原鉆井、二廠、三廠、電廠居民區(qū)）以及學校周邊、市場進行巡視和查訪，認真做好維穩(wěn)工作，保證我區(qū)社會穩(wěn)定、和諧。上半年，民宗委每周對三平鎮(zhèn)、中興路兩大街道和我區(qū)市場等人員集中地方及學校周邊開展兩次以上的訪查、巡視和排查，未發(fā)現(xiàn)矛盾糾紛和不穩(wěn)定的情況，未發(fā)現(xiàn)男性留大胡子、女性蒙面、未成年人參加宗教活動的現(xiàn)象。周，在巡視排查中未發(fā)現(xiàn)極端宗教行為和宗教熱難點問題。
4、堅持談話制度，及時了解動態(tài)。5月份，民宗委主任和宗教人士、信教群眾談話的人數(shù)在25人次以上，通過談話和聯(lián)系，了解了有關人員的思想，有效地進行了教育，拉近了與宗教人士的距離。同時，民宗委主要領導通過走訪及電話溝通的方式，與宗教人士和2011年朝覲人員溝通，及時掌握宗教領域的動態(tài)。
三、組織開展民族團結教育活動，積極開展創(chuàng)建全國文明城市活動
1、按照第30個民族團結教育月要求，民宗委結合我區(qū)實際，在各宗教活動場所開展了《自治區(qū)民族團結教育條例》宣傳、學習活動。開展了講擺活動，講解了“三個離不開”的意義。按照區(qū)委要求，民宗委積極協(xié)助和配合宣傳等部門，開展第30個民族團結教育月活動，組織競賽團準備參加市民宗委組織的知識競賽活動。由民宗委主任親自任團長（帶隊），組織了我區(qū)競賽團。全團有32人（民宗委2人，街道宗教干事2人，宗教人士28人），參加競賽的選手3人?，F(xiàn)在正在賽前的準備之中，積極參加5月24日的市民宗委組織的知識競賽活動，獲得團體總分第二名的好成績。同時，民宗委制作了以民族團結為主題的展板，并于23日報送參加展出。
2、認真落實全國文明城市創(chuàng)建工作。按照創(chuàng)建全國文明城市工作部署和體系標準，民宗委在完成材料完善的同時，針對我市在創(chuàng)建全國文明城市活動發(fā)現(xiàn)的問題，民宗委主任在各宗教活動場所開展宣傳教育活動，要求人人參與，反對和杜絕非法宗教活動，以創(chuàng)建活動為契機，推動民族宗教工作的發(fā)展，提升綜合素質和服務質量。提出：從公民道德、環(huán)境衛(wèi)生、遵守交通秩序、文明禮貌用語、杜絕未成年人參與宗教活動、依法開展宗教活動，要求開發(fā)現(xiàn)不利于創(chuàng)建活動的問題及時上報文明辦。
三、及時上報宗教領域不穩(wěn)定因素和問題
5月，民宗委在對部分信教群眾和宗教人士談話和交流中了解到：二廠宗教活動場所房屋于停用一直為維修，宗教人士和信教群眾有意見。盡管民宗委主任一直在做解釋工作，但不穩(wěn)定因素仍然存在，有可能發(fā)生信教群眾到政府上訪的事件。民宗委5月12、15日把這一不穩(wěn)定動態(tài)信息及時報告給王宗啟副書記和區(qū)有關領導，并向市民宗委和市維穩(wěn)辦上報了緊急信息。
五、落實區(qū)、市民宗委安排的工作，按時上報有關材料
2、四是上報宗教活動場所財務管理材料。按照自治區(qū)和市民宗委關于總結上報宗教活動場所財務管理經驗材料的要求，民宗委對貫徹落實宗教活動場所財務管理辦法的情況進行了總結，上報了總結材料。
3、完成并上報民宗委2011年二季度工作計劃。按照區(qū)政府要求，民宗委按照下發(fā)的表格，填寫和上報了二季度工作計劃。同時對4、5月工作開展和完成情況進行了檢查。
六、按照要求參加培訓
1、財務管理培訓。5月5日下午，民宗委副主任科員參加了財政局財務培訓。
2、質量管理培訓。5月26、27日，民宗委內審員參加了貫標辦組織的質量管理體系標準培訓。
七、正常辦理朝覲、清真許可證申請工作
按照報名參加朝覲活動程序和申領清真許可證規(guī)定，民宗委對2011年準備朝覲的人員進行了排名、登記、造冊；對辦理清真許可證的法人受理了有關材料并按照《自治區(qū)清真食品管理條例》第八條進行辦理。同時建立了有關材料和私人財產檔案。
2011年5月，我委在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，認真落實工作部署和計劃，克服人員不足、工作量大并且繁雜等實際困難，經過努力，完成了各項工作。現(xiàn)將5月分的工作情況總結如下：
2、深入社會和我區(qū)人員集中的地方暗訪調查。按照“及時排查問題，促進社會穩(wěn)定”的要求，民宗委節(jié)日和5月份，堅持每周在我區(qū)人員集中和居民區(qū)（包括原鉆井、二廠、三廠、電廠居民區(qū)）以及學校周邊、市場進行巡視和查訪，認真做好維穩(wěn)工作，保證我區(qū)社會穩(wěn)定、和諧。上半年，民宗委每周對三平鎮(zhèn)、中興路兩大街道和我區(qū)市場等人員集中地方及學校周邊開展兩次以上的訪查、巡視和排查，未發(fā)現(xiàn)矛盾糾紛和不穩(wěn)定的情況，未發(fā)現(xiàn)男性留大胡子、女性蒙面、未成年人參加宗教活動的現(xiàn)象。周，在巡視排查中未發(fā)現(xiàn)極端宗教行為和宗教熱難點問題。
4、堅持談話制度，及時了解動態(tài)。5月份，民宗委主任和宗教人士、信教群眾談話的人數(shù)在25人次以上，通過談話和聯(lián)系，了解了有關人員的思想，有效地進行了教育，拉近了與宗教人士的距離。同時，民宗委主要領導通過走訪及電話溝通的方式，與宗教人士和2011年朝覲人員溝通，及時掌握宗教領域的動態(tài)。
三、組織開展民族團結教育活動，積極開展創(chuàng)建全國文明城市活動
1、按照第30個民族團結教育月要求，民宗委結合我區(qū)實際，在各宗教活動場所開展了《自治區(qū)民族團結教育條例》宣傳、學習活動。開展了講擺活動，講解了“三個離不開”的意義。按照區(qū)委要求，民宗委積極協(xié)助和配合宣傳等部門，開展第30個民族團結教育月活動，組織競賽團準備參加市民宗委組織的知識競賽活動。由民宗委主任親自任團長（帶隊），組織了我區(qū)競賽團。全團有32人（民宗委2人，街道宗教干事2人，宗教人士28人），參加競賽的選手3人?，F(xiàn)在正在賽前的準備之中，積極參加5月24日的市民宗委組織的知識競賽活動，獲得團體總分第二名的好成績。同時，民宗委制作了以民族團結為主題的展板，并于23日報送參加展出。
2、認真落實全國文明城市創(chuàng)建工作。按照創(chuàng)建全國文明城市工作部署和體系標準，民宗委在完成材料完善的同時，針對我市在創(chuàng)建全國文明城市活動發(fā)現(xiàn)的問題，民宗委主任在各宗教活動場所開展宣傳教育活動，要求人人參與，反對和杜絕非法宗教活動，以創(chuàng)建活動為契機，推動民族宗教工作的發(fā)展，提升綜合素質和服務質量。提出：從公民道德、環(huán)境衛(wèi)生、遵守交通秩序、文明禮貌用語、杜絕未成年人參與宗教活動、依法開展宗教活動，要求開發(fā)現(xiàn)不利于創(chuàng)建活動的問題及時上報文明辦。
三、及時上報宗教領域不穩(wěn)定因素和問題5月，民宗委在對部分信教群眾和宗教人士談話和交流中了解到：二廠宗教活動場所房屋于停用一直為維修，宗教人士和信教群眾有意見。盡管民宗委主任一直在做解釋工作，但不穩(wěn)定因素仍然存在，有可能發(fā)生信教群眾到政府上訪的事件。民宗委5月12、15日把這一不穩(wěn)定動態(tài)信息及時報告給王宗啟副書記和區(qū)有關領導，并向市民宗委和市維穩(wěn)辦上報了緊急信息。
五、落實區(qū)、市民宗委安排的工作，按時上報有關材料
2、四是上報宗教活動場所財務管理材料。按照自治區(qū)和市民宗委關于總結上報宗教活動場所財務管理經驗材料的要求，民宗委對貫徹落實宗教活動場所財務管理辦法的情況進行了總結，上報了總結材料。
3、完成并上報民宗委2011年二季度工作計劃。按照區(qū)政府要求，民宗委按照下發(fā)的表格，填寫和上報了二季度工作計劃。同時對4、5月工作開展和完成情況進行了檢查。
六、按照要求參加培訓
1、財務管理培訓。5月5日下午，民宗委副主任科員參加了財政局財務培訓。
2、質量管理培訓。5月26、27日，民宗委內審員參加了貫標辦組織的質量管理體系標準培訓。
七、正常辦理朝覲、清真許可證申請工作
按照報名參加朝覲活動程序和申領清真許可證規(guī)定，民宗委對2011年準備朝覲的人員進行了排名、登記、造冊；對辦理清真許可證的法人受理了有關材料并按照《自治區(qū)清真食品管理條例》第八條進行辦理。同時建立了有關材料和私人財產檔案。
審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經濟監(jiān)督活動。下面就是小編給大家?guī)淼呢斦徲嬏巶€人工作計劃2020范例，希望大家喜歡!
財政審計處個人工作計劃【一】
2020年已經離去，2020年已經到來了，為了財政審計處的工作更好地開展，現(xiàn)將2020財政審計處工作計劃如下：
1，做好財務內審的掃尾工作。撰寫審計報告，審計結果反饋各縣(市)局，并提出整改措施，抓緊落實。
2，做好迎接省局財務內審前的各項工作。及時總結我局的內審工作，結合整改情況寫出自查總結，編制有關報表，迎接省局內審。
3，加強預算管理，嚴格執(zhí)行預算，注重預算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹立過緊日子的思想。
4，進一步加強經費的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作，及時糾正發(fā)現(xiàn)問題。
5，認真貫徹落實省局會議精神，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。
6，在完善財務管理制度基礎上，進一步抓好崗責體系建設。
7，做好二季度，三季度經費收支的分析工作。
8，想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施。
9，按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機關效能建設的組織實施階段工作，不斷提高處內每位干部的行政能力和工作效率，不斷提高工作質量和服務水平，圓滿全年完成任務。
10，做好年終結賬的準備工作，所有經費收入，支出按所屬年度入賬，調整各項經費的余額。
11，局領導交辦的其他工作。市局財務審計處
財政審計處個人工作計劃【二】
為了財政審計處工作更好地開展，現(xiàn)將2020財政審計處工作計劃如下：
一、創(chuàng)新審計理念不斷深化全部政府性資金審計
全部政府性資金審計是一個全新的理念，有著豐富的內涵和不確定的外延，需要我們在審計中逐步穩(wěn)定鞏固，不斷探索深化。要從理論上完善全部政府性資金審計，總結以往經驗，將全部政府性資金審計系統(tǒng)化、體系化是進一步深化全部政府性資金審計的根本要求。要不斷深化全部政府性資金審計內容，“從大處著眼，摸清全部政府性資金總量、規(guī)模、支出重點和支出方向，從小處著眼、由表及里對全部政府性資金使用過程中的突出問題進行審計和規(guī)范”。
二、完善預算管理審計，促進預算管理體制的建立
根據(jù)黨的某某報告“深化預算制度改革，強化預算管理和監(jiān)督”的精神，和省長提出的“三個子”的預算管理目標，作為改變舊的政府性資金管理理念、模式的三個關鍵環(huán)節(jié)，也是加強和規(guī)范全部政府性資金預算管理的必經程序，推進預算民主化進程。
三、深化政府負債審計，規(guī)避和防范政府財政風險
適度的政府負債是地方經濟建設不可或缺的資金來源，但政府負債過多過重，則會制約地方經濟持續(xù)健康的發(fā)展。財政審計工作，仍然把審計重點之一集中于《某某省地方政府債務管理實施暫行辦法》執(zhí)行情況的檢查，尤其關注了負債計劃是否統(tǒng)一歸口管理，負債率、債務率、償債率指標有無突破的警戒線標準以及債務風險預警體系、償債準備金制度的建立和償債準備金的足額計提等內容，更好發(fā)揮審計的免疫系統(tǒng)作用。
四、以政策為導向，加強對宏觀調控措施落實情況的審計監(jiān)督
進一步發(fā)揮審計在促進宏觀調控中的作用，把貫徹落實國家宏觀政策的情況作為審計的一項主要內容，當前財政管理中突出的問題主要有六個方面：一是預算管理;二是收支兩條線管理;三是財政專項資金使用;四是轉移支付;五是土地出讓金的管理;六是政府負債問題。這些問題應引起我們的高度重視。通過審計，及時發(fā)現(xiàn)宏觀調控政策執(zhí)行過程中存在的問題和隱患，找出其中具有規(guī)律性和普遍性的現(xiàn)象，探究成因，尋求對策，為政府制定貫徹和落實國家宏觀經濟政策的措施和對策提供參考依據(jù)。
總之，在實踐中探索財政審計轉型，在深化中體現(xiàn)科學發(fā)展的核心價值，把創(chuàng)新深化審計理念、審計實務、審計目標、審計方式、審計技術、審計管理作為重點。要提高掌握科學發(fā)展觀的理論水平，要提高實現(xiàn)科學發(fā)展的知識水平。要根據(jù)履行職責的要求，學習相關領域的知識，不斷完善知識結構，提高業(yè)務素質，在實踐中才能不斷深化認識、增長才干。
財政審計處個人工作計劃【三】
一、關于財政預算執(zhí)行工作
1、要進一步加大對財經方面的法律法規(guī)宣傳力度。加強財政財務管理的規(guī)范化、制度化建設，通過多種形式不斷強化財政工作人員的法制觀念。
2、區(qū)政府要加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管工作。對個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府存在的財政財務管理問題，區(qū)財政部門要安排專人負責督促整改，其處理情況和整改措施應向人大常委會或主任會議報告。
3、進一步改進預算編制工作，嚴格執(zhí)行預算，強化預算約束力，提高預算編制的完整性、科學性。在預算執(zhí)行中如需調整，應依法將預算調整方案報區(qū)人大常委會審查批準。
4、要進一步加強稅收收入征管，大力整頓和規(guī)范稅收秩序。強化非稅收入管理，建立統(tǒng)一規(guī)范的非稅收入征管模式，保證預算健康實施。
5、進一步深化財政改革，加強財政資金監(jiān)管。要進一步完善規(guī)范部門預算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”和政府收支分類改革工作。強化財政監(jiān)管，不斷提高財政資金使用效益。
二、關于審計監(jiān)督工作
要進一步加大審計監(jiān)督力度，堅持查處結合，防止屢查屢犯。對少數(shù)部門擠占專項資金，個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財務管理混亂，少數(shù)單位違規(guī)收費等問題，要認真分析和查找產生上述問題的原因，按照標本兼治的原則制定切實可行的整改措施予以糾正，同時要完善有關制度。對審計報告中查出的問題，區(qū)政府應責成相關部門和單位以及責任人徹底整改。
財政審計處個人工作計劃【四】
一、審計計劃任務
按照上級審計部門有關要求，結合我區(qū)的實際，2020年安排審計項目計劃要突出抓好五個重點：
一是深化預算執(zhí)行審計，樹立大財政的觀念。財政收入審計要覆蓋預算外收入等全部財政資金和政府債務，重點審計稅收征繳情況。支出審計要側重關注、延伸至部門支配的所有專項資金。
二是強化政府投資項目審計，對資金管理部門及建設項目全過程跟蹤審計。從源頭上對重點資金管理部門區(qū)基司、東大街改造辦、提升辦資金管理情況進行審計，對建設項目及時跟進、全程監(jiān)督。
三是強化民生項目審計，促進社會事業(yè)專項資金管理。重點開展醫(yī)療、教育、社保等關系國計民生、涉及群眾切身利益的民生審計，促進社會事業(yè)專項資金管理。
四是做好經濟責任審計，推進黨風廉政建設，認真完成組織部門下達的任務。
五是加強AO計算機審計，強化計算機審計運用能力，擴大計算機審計覆蓋面。另外，加強對我區(qū)各部門及事業(yè)單位因公出國(境)經費使用情況的審計監(jiān)督，促進因公出國(境)經費預算管理和預算執(zhí)行的規(guī)范化。本著“統(tǒng)籌兼顧、保證重點”原則，努力提升審計質量和成果，2020年安排審計項目計劃共9大項，其中確定的審計項目有32個，分別是：同級財政預算執(zhí)行審計1個，延伸地稅分局1個;街道財務收支審計4個;行政事業(yè)經費收支審計6個;教育經費收支審計5個，經濟責任審計12個，專項審計調查3個。未確定的審計項目有：災后恢復重建資金審計以上級審計部門布置任務為準;政府投資項目審計具體項目內容以項目進展情況為準;企業(yè)改制審計將以區(qū)發(fā)展和改革委員會委托為準。
二、幾點要求
(一)區(qū)審計局要根據(jù)《市區(qū)2020年審計工作計劃》的具體安排，按時保質保量地完成審計工作任務。
(二)被審計單位的領導要充分認識審計工作的重要性，積極配合審計部門的工作，保證審計工作順利開展。
(三)在審計工作中，審計人員要嚴格遵守“八不準”紀律規(guī)定，客觀公正，實事求是，保守被審計單位秘密。
(四)審計工作計劃由區(qū)審計局具體負責實施并負責解釋。
