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關(guān)于開展“知責(zé)、履職”安全生產(chǎn)無事故活動實施方案
各施工單位、科室：
為進一步落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范和遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生，根據(jù)陽城縣人民政府辦公室《關(guān)于在全縣企業(yè)開展“知責(zé)、履職”安全生產(chǎn)無事故競賽活動的通知》（陽政辦發(fā)【2013】55號）文件要求，經(jīng)礦委會研究決定，2013年5月20日至11月30日，我礦將開展為期半年的以“知責(zé)、履職”為主題的安全生產(chǎn)無事故活動。現(xiàn)制定活動方案如下：
一、活動目標
在全礦各科室、各施工隊、班組崗位之間，廣泛開展以“知責(zé)、履職”為主題的安全生產(chǎn)無事故競賽活動，以進一步健全完善我礦安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，明確每位員工的安全生產(chǎn)崗位職責(zé)，強化職工安全生產(chǎn)責(zé)任意識和安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)理念，推進我礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)，杜絕違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的行為，深入開展隱患排查治理，做到“知責(zé)制度化，履職規(guī)范化”，努力實現(xiàn)“零違章、零隱患、零事故”的目標。
二、成立領(lǐng)導(dǎo)組
為扎實開展好“知責(zé)、履職”為主題的安全生產(chǎn)無事故活動，特成立活動領(lǐng)導(dǎo)組
組 長：（礦長）
副組長： （安全礦長） （生產(chǎn)礦長）
（機電礦長） （總工程師）
（通風(fēng)助理） （防治水助理）
（機電副總）
成 員：各科室負責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，辦公室主任由閆國平兼任。
三、方法步驟
活動共分為六個階段，由活動領(lǐng)導(dǎo)組統(tǒng)一部署，辦公室負責(zé)活動的日常工作。由各科室分別組織開展各自專業(yè)范圍內(nèi)的活動。
（一）動員部署（5月20日至5月25日）。
活動領(lǐng)導(dǎo)組召開一次專題會議進行安排部署，安監(jiān)科負責(zé)制定本次活動方案。
（二）健全崗位職責(zé)、操作規(guī)程和崗位作業(yè)標準（5月26日至6月30日）
根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標準，健全崗位安全責(zé)任制、操作規(guī)程，并將每個崗位的安全職責(zé)、操作規(guī)程和作業(yè)標準懸掛于醒目位置。具體負責(zé)人：董亮亮
（三）培訓(xùn)和考試（7月1日至7月30日）
結(jié)合我礦實際，制定崗位培訓(xùn)計劃，分期分批對員工進行培訓(xùn)，使每一名干部職工熟知牢記自己的崗位職責(zé)、操作規(guī)程和崗位作業(yè)標準，熟知熟會“手指口述”安全確認法，經(jīng)考試合格方可上崗。具體負責(zé)人：楊于戰(zhàn)
（四）“知責(zé)、履職”安全承諾（7月10日至7月30日）
全礦開展“知責(zé)、履職”安全承諾，每一個員工向班組承諾，每個班組向區(qū)隊承諾，每個區(qū)隊向科室承諾，每個科室向分管領(lǐng)導(dǎo)承諾，分管領(lǐng)導(dǎo)向礦長承諾，礦長向全體職工承諾。
（五）崗位達標和集中隱患排查治理（7月11日至11月20日）
各科室、區(qū)隊要按照崗位職責(zé)、操作規(guī)程和崗位作業(yè)標準要求，認真開展達標活動。同時，深入開展隱患排查治理，倒查隱患形成原因，制定針對性措施，防止同類隱患問題重復(fù)出現(xiàn)。對發(fā)現(xiàn)的一般隱患要及時排除，對一時難以治理的重大隱患要做到“五落實”（落實整改責(zé)任人、落實整改期限、落實整改資金、落實監(jiān)控措施、落實應(yīng)急預(yù)案），并掛牌限時治理。
（六）總結(jié)表彰（11月21日至11月30日）
各科室、區(qū)隊要對此次活動進行認真總結(jié)，并形成書面材料上報活動領(lǐng)導(dǎo)組。經(jīng)活動領(lǐng)導(dǎo)組統(tǒng)一評審后，將對先進個人、先進班組、先進科室進行表彰。對不予配合、開展不扎實、敷衍了事、流于形式，隱患排查整改不徹底或在省、市、縣抽查督查過程中發(fā)現(xiàn)存在問題的部門和個人予以通報批評并進行處罰。
四、工作要求
為加強對全縣煤礦“打非治違”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，縣政府成立縣2014年煤礦“打非治違”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣委常委、縣政府副縣長、縣安委會主任任組長，縣政府辦、監(jiān)察局、公安局、國土資源局、安監(jiān)局、煤炭局、督查辦、電視臺等單位負責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于縣安辦，由兼任辦公室主任，負責(zé)全縣煤礦“打非治違”工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)。
二、活動時間
即日起至2014年10月底。
三、明確工作職責(zé)
（一）縣煤炭局：要加強對煤礦生產(chǎn)建設(shè)的監(jiān)督管理，監(jiān)督煤礦企業(yè)是否按照縣煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批復(fù)核定的采掘頭面、作業(yè)班次、入井人數(shù)、工程煤產(chǎn)量等實施，嚴格界內(nèi)密閉管理，嚴肅查處安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。
1.開展煤礦企業(yè)法人、實際控制人專項清理整頓工作，凡是法人或?qū)嶋H控制人發(fā)生變化，必須依法依規(guī)完善變更手續(xù)后報經(jīng)縣煤炭局批準同意后方可組織生產(chǎn)和施工建設(shè)，法人代表、實際控制人無法聯(lián)系不能正常履職的，或煤礦安全生產(chǎn)投入無法保障的，一律責(zé)令停止生產(chǎn)和施工建設(shè)行為。
2.開展煤礦安全投入專項執(zhí)法檢查，建立健全執(zhí)法檢查臺賬，對未進行安全投入或未建立安全投入臺賬的依法頂格處罰，并建立處罰臺賬。
3.開展煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)隱患整改專項檢查，重點檢查煤礦企業(yè)是否按照批復(fù)方案中明確的整改順序、地點、入井人數(shù)、工程煤量、措施組織整改等。
4.縣煤炭局以日監(jiān)組為單位，對煤礦企業(yè)開展明查暗訪相結(jié)合的方式進行日常檢查，對突出礦井、高瓦斯礦井、通風(fēng)系統(tǒng)混亂、重點水患、管理差的礦井每月檢查不少于2次，其余礦井每月檢查不少于1次，檢查要有記錄、有簽字。
5.各日監(jiān)組要加大對煤礦企業(yè)的日常檢查力度，對礦級管理團隊和特種作業(yè)人員的配備情況進行督查，嚴格執(zhí)行礦級領(lǐng)導(dǎo)帶班作業(yè)和特種作業(yè)人員跟班作業(yè)制度。
6.再一次對全縣煤礦企業(yè)采掘頭面、核定作業(yè)區(qū)域、作業(yè)班次、最大入井人數(shù)、火工產(chǎn)品用量和工程煤量等進行清理和規(guī)范。
7.加強工期管理，對隱患整改到期未完成任務(wù)且無正當理由的，一律函告公安機關(guān)停供、收繳火工產(chǎn)品，停產(chǎn)整頓。
8.開展省政府2014年6月16日《研究煤礦清理整頓及煤礦企業(yè)兼并重組組織工作專題會議紀要》落實情況檢查。
9.對全縣的煤礦企業(yè)進行逐礦排查，對手續(xù)不全、超標準范圍進行生產(chǎn)建設(shè)和邊建邊生產(chǎn)的煤礦，嚴格按“四個一律”的要求頂格處理。
（二）縣安監(jiān)局：要加強對煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)督查督辦，對縣級有關(guān)部門、產(chǎn)煤鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、駐礦安監(jiān)員履職盡職情況進行督查暗訪。要加強煤礦企業(yè)的安全執(zhí)法檢查，對有重大安全隱患的煤礦，依法頂格處罰。根據(jù)《縣2014年安全生產(chǎn)獎懲辦法及考核細則》相關(guān)規(guī)定嚴肅追究責(zé)任，逗硬執(zhí)行安全生產(chǎn)“一票否決”制度。
1.落實煤炭企業(yè)安全主體責(zé)任，加大督促煤礦企業(yè)排查整治隱患力度，督促煤礦企業(yè)加強隱患自查自改，對查出的重復(fù)隱患依法頂格處罰。
2.確保每個煤礦至少派駐一名駐礦安監(jiān)員，負責(zé)對煤礦是否按核定頭面地點和人數(shù)組織作業(yè)的行為進行監(jiān)督。
3.落實每個煤礦一個聯(lián)系部門、一名副科級以上聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，對煤礦和駐礦安監(jiān)員的履職情況進行監(jiān)督檢查。
4.成立和組織安全巡查組，對煤礦開展經(jīng)常性的突擊檢查和暗查暗訪。
5.暢通群眾舉報渠道，按照相關(guān)規(guī)定給予獎勵，及時查處舉報案件。
（三）縣國土資源局：要加強對煤炭資源勘查、開采的監(jiān)督管理，加強對無證開采、超層越界開采、以采代探等行為的處罰。
1.對全縣的煤礦企業(yè)進行逐礦排查，對照煤礦采掘工程平面圖、密閉圖、密閉管理臺賬進行檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)煤礦無證開采及超層越界開采，一律停產(chǎn)整頓，并依法頂格處罰。
2.加大對關(guān)閉、淘汰、廢棄礦井的日常巡查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)非法盜采煤炭資源的行為，依法立案調(diào)查處理，涉嫌犯罪的移送司法機關(guān)查處。
（四）縣公安局：要加強煤礦民用爆炸物品的購買、運輸、儲存、爆破作業(yè)安全監(jiān)督管理，嚴格申報審批程序和證照發(fā)放管理。加強對煤礦使用、儲存、管理的檢查，嚴格火工產(chǎn)品收發(fā)制度，發(fā)現(xiàn)問題，依法嚴處。
（五）各產(chǎn)煤鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府：要加強對煤礦安全生產(chǎn)的日常監(jiān)督管理，嚴格駐礦安監(jiān)員教育、管理，密切配合縣級有關(guān)部門對煤礦安全生產(chǎn)開展監(jiān)督檢查，加大對無證開采等非法違法違規(guī)行為的查處力度。
1.加強日常監(jiān)管與巡查；嚴格督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任；督促企業(yè)加大安全生產(chǎn)投入、完善安全生產(chǎn)條件。
2.密切配合縣級相關(guān)部門開展煤礦安全監(jiān)督檢查。
3.對每一個煤礦明確一名副科級以上責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和一名駐礦安監(jiān)員24小時值守；加強對駐礦員履職盡責(zé)情況的監(jiān)管。
4.加強對關(guān)閉、淘汰、廢棄礦井的排查，落實責(zé)任、明確人員，盯死看牢，加大對非法小煤窯的打擊力度。
5.黨政主要領(lǐng)導(dǎo)每周到煤礦檢查安全工作不少于1次、每月下井檢查不少于1次，分管領(lǐng)導(dǎo)每周到煤礦檢查安全工作不少于2次，每月下井檢查不少于2次，檢查有記錄。
（六）縣電視臺：要加大對煤礦非法違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為的曝光力度；加大對安全事故警示教育的宣傳力度。
（七）縣監(jiān)察局：要加強對各產(chǎn)煤鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣級有關(guān)部門履行煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的監(jiān)督檢查，對履職不到位、工作不落實的，嚴肅追究的相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員的責(zé)任。
四、加強督查督辦
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及縣級各部門要加大對煤礦安全生產(chǎn)的明查暗訪力度，嚴肅查處煤礦非法違法違規(guī)行為?？h委縣政府督查辦吳小鋒為成員的督查組，負責(zé)對各產(chǎn)煤鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級有關(guān)部門及駐礦安監(jiān)員履職盡職情況的督查暗訪，督促相關(guān)部門和人員履職盡職到位，對工作走過場、搞形式、搞應(yīng)付的，予以通報批評，對工作不落實導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故發(fā)生或造成重大影響的，依法依紀嚴肅追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員責(zé)任。
五、嚴肅工作要求
（一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。各產(chǎn)煤鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣級有關(guān)部門要高度重視煤礦安全生產(chǎn)工作，充分認識做好煤礦安全監(jiān)管工作的重要性和緊迫性，把煤礦安全生產(chǎn)工作納入當前工作的重要議事日程，各產(chǎn)煤鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府也要相應(yīng)成立煤礦“打非治違”領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，落實人員，明確任務(wù)，確保工作落到實處。
關(guān)鍵詞：緊扣“四點”；推進；規(guī)范化
辦案工作區(qū)是由檢察機關(guān)司法警察部門進行日常管理，用于自偵案件的訊問、詢問、辨認，進行同步錄音錄像的專門場所。按照高檢院《人民檢察院辦案工作區(qū)設(shè)置和使用管理規(guī)定》和省院的《實施細則》，結(jié)合我縣實際情況，我們以更好地服務(wù)檢察辦案為目標，堅持“高標準建設(shè)、高水平管理、高質(zhì)量服務(wù)”的原則，緊扣“四點”，著力推進了辦案工作區(qū)規(guī)范化建設(shè)，取得了明顯成效。我們的做法是：
一、把握立足點，辦案工作區(qū)硬件建設(shè)邁上新臺階。
我們從充分保障辦案安全的角度出發(fā)，利用高檢院《規(guī)定》頒布的有利時機，有效推動了辦案工作區(qū)的硬件建設(shè)。
一是領(lǐng)導(dǎo)重視，認識到位?！兑?guī)定》下發(fā)后，院黨組高度重視，專門召開黨組會，認真學(xué)習(xí)《規(guī)定》精神，大家一致認為辦案工作區(qū)的建設(shè)與管理工作，是檢察機關(guān)辦案工作和自身監(jiān)督的重要載體，是檢察機關(guān)文明辦案、安全辦案的重要途徑，是實現(xiàn)程序公正的重要保障。檢察長指示要“高起點定位、高標準建設(shè)”，把高檢院《規(guī)定》的要求在規(guī)定的期限內(nèi)落實好，使辦案工作區(qū)的改建和管理工作再上一個新臺階。同時，院成立了以主管檢察長為組長的辦案工作區(qū)改建領(lǐng)導(dǎo)小組，法警部門為牽頭單位，行裝部門、技術(shù)部門協(xié)調(diào)配合，抓好工作的具體落實。
二是抓好落實，措施到位。工作在于抓具體，一具體就突破，一具體就深入，一具體就落實。首先，大隊組織全體法警對《規(guī)定》進行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并逐款逐條進行了詳細解讀，將條款細化，制成圖表，找出辦案工作區(qū)需要改建的地方，確保不漏項、不缺項。其次，成立一個考察組，到周邊各縣、區(qū)院參觀學(xué)習(xí)，及時調(diào)整方案。
三是注重細節(jié)，責(zé)任到位。在設(shè)備的選擇上嚴格把關(guān)，充分考察，優(yōu)中選優(yōu)；在設(shè)備的安裝上細致周全，即要求美觀又不能存在安全隱患；在施工中，每天都要對施工情況進行檢查驗收，發(fā)現(xiàn)問題，立即整改；在工程驗收中，不放過每一個細節(jié)，如軟包是否有折皺、桌椅是否有棱角、開關(guān)是否有防護、電源是否有外露等等。目前，我院按照《規(guī)定》要求，先后投資14余萬對辦案工作區(qū)進行了改建、擴建和美化。
二、找準關(guān)鍵點，辦案工作區(qū)規(guī)范化管理水平得到新提升。
硬件達標后，建立健全各項規(guī)章制度，加強辦案工作區(qū)的管理就顯得尤為重要。我們的做法是：
一是建章立制。我們先后制定了《辦案工作區(qū)使用管理制度》、《辦案工作區(qū)出警登記制度》、《辦案工作區(qū)出入證使用制度》、《辦案工作區(qū)安全檢查制度》、《辦案工作區(qū)警務(wù)值班制度》、《辦案工作區(qū)應(yīng)急處置預(yù)案》、《辦案工作區(qū)接待制度》、《辦案工作區(qū)衛(wèi)生制度》等等，將制度的觸角延伸到辦案工作區(qū)的方方面面，用制度管理人、用制度管理事。
二是理順關(guān)系。使用辦案工作區(qū)，須由辦案部門填寫《辦案工作區(qū)使用申請表》，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報法警部門安排訊問、詢問室。
三是把好關(guān)口。首先，辦案部門使用辦案工作區(qū)時，須領(lǐng)取出入證，無關(guān)人員一律不得入內(nèi)。其次，犯罪嫌疑人被傳訊到辦案工作區(qū)時，執(zhí)勤法警對其攜帶的隨身物品進行檢查、登記，并暫時保管；配備急救藥品，并與合作醫(yī)院取得聯(lián)系，確保嫌疑人身體發(fā)生意外狀況時能夠得到無障礙的有效救助。再次，根據(jù)辦案工作區(qū)的使用情況，配備流動值班人員，以處理突發(fā)事件，做到防范于未然。
三、用好結(jié)合點，辦案工作區(qū)的服務(wù)作用躍上新層次。
本著“服務(wù)辦案，保障辦案安全”的工作理念，法警部門積極與其他部門協(xié)調(diào)溝通，彰顯辦案工作區(qū)的服務(wù)功能。
一是在管理服務(wù)上分工協(xié)作。法警部門負責(zé)辦案工作區(qū)的開啟、關(guān)閉、定期檢查等日常管理；技術(shù)部門負責(zé)辦案工作區(qū)電子設(shè)備的日常保養(yǎng)、維修工作；行裝部門負責(zé)辦案工作區(qū)水電、門窗、家具等辦公設(shè)施的日常保養(yǎng)、維修工作。徹底將辦案部門從繁雜的后勤事務(wù)中解放出來，確保辦案部門能夠?qū)Ｗ⑥k案，提高效率。
二是在服務(wù)檢察辦案上形成合力。使用辦案工作區(qū)時，辦案人員與法警、技術(shù)人員的職責(zé)分工明確，其中辦案人員負責(zé)對案件審訊方案的制訂和落實；法警在辦案人員的指導(dǎo)下，承擔看管涉案人員、維護秩序、處置突發(fā)事件、監(jiān)督辦案行為是否違法等各項警務(wù)職責(zé)；技術(shù)人員負責(zé)監(jiān)控和同步錄音錄像工作。各部門既按照崗位要求各負其責(zé)，又在服務(wù)檢察辦案上形成合力，共同構(gòu)筑辦案安全保障防線。
四、抓好創(chuàng)新點，辦案工作區(qū)的綜合效能取得新進展。
創(chuàng)新是靈魂，是發(fā)展的動力。工作中，我們不是單純地進行辦案工作區(qū)的改建或擴建，而是將辦案工作區(qū)建設(shè)與隊伍建設(shè)有機地結(jié)合起來，以辦案工作區(qū)建設(shè)為載體，不斷推動隊伍建設(shè)健康發(fā)展；以隊伍建設(shè)的成果，有效保障辦案工作區(qū)的規(guī)范化建設(shè)上水平、上臺階。
一是加強安全防范教育，提高隊伍免疫力。在抓好“視安全為己任，視安全為榮譽，視安全為生命”的經(jīng)常性教育的同時，依托辦案工作區(qū)這個履職平臺，有針對性地開展靈活多樣的安全事故教育。如法警在辦案工作區(qū)履職期間，大隊領(lǐng)導(dǎo)不定期進行檢查，看履職是否規(guī)范，是否存在安全隱患，以此不斷增強法警的責(zé)任意識，消除麻痹、松懈情緒，切實在思想上筑牢安全防線。
二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭履職，提高隊伍執(zhí)行力。大隊領(lǐng)導(dǎo)主動帶班，參加履職，要求別人做到的自己首先做到，帶好頭、領(lǐng)好路。
三是增強服務(wù)意識，提高隊伍影響力。教育全體法警，將辦案工作區(qū)履職作為展示法警部門形象的“窗口”，在履職中做到：大局觀念多一點，依法規(guī)范多一點，平和理性多一點，真誠待人多一點。
結(jié)合當前工作需要，的會員“大海的呼吸”為你整理了這篇2020年住建局重點工程督查工作總結(jié)范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
2020年督查組在市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局的堅強領(lǐng)導(dǎo)和各單位的大力支持配合下，以確保工程結(jié)構(gòu)安全、主要使用功能為主線；以“工程質(zhì)量提升行動”為契機；以規(guī)范參建責(zé)任主體質(zhì)量行為為手段，本著“規(guī)范、創(chuàng)新、再提高”的總體思路，按照年初既定工作計劃認真組織實施督查工作，已完成今年各項計劃工作任務(wù)?，F(xiàn)將具體情況總結(jié)如下：
一、項目基本情況
2020年度在建重點工程項目共37個單體。道路工程總長約63.73公里，綜合管廊約12.14公里，橋梁工程12座，排水管網(wǎng)工程總長約639.2公里。本年度市政項目工程投資約36.4億。22個單體項目辦理了質(zhì)量報監(jiān)手續(xù)，現(xiàn)已竣工項目8個。7個項目申報市“相王杯”，2個項目獲省優(yōu)質(zhì)工程“黃山杯”獎。
二、督查基本情況
2020年度督查、巡查220余次，質(zhì)量監(jiān)督抽檢、檢測共55頻次，共下發(fā)整改通知書91份，發(fā)出督查簡報9期。全年未發(fā)生重大質(zhì)量安全事故。施工、監(jiān)理單位能按相關(guān)規(guī)定和合同要求配備項目管理人員，項目管理人員到崗履職率有所提高。工程實體質(zhì)量總體處于受控狀態(tài)，質(zhì)量水平有所提升。安全文明施工和揚塵防治方面仍存在不足。
三、存在問題
1、重點工程項目量大、點多、面廣，檢查、巡查不能全面兼顧。部分項目受種種因素制約不能全面開展，施工面不連續(xù)，市場出現(xiàn)暫停施工，施工、監(jiān)理單位對工程質(zhì)量的管理和控制容易出現(xiàn)松懈。
2、少數(shù)項目存在施工、監(jiān)理單位項目管理人員不能按投標承諾和合同約定全部到崗履職，質(zhì)量保證體系不健全，工程質(zhì)量過程檢查、檢驗不到位，驗收過程時工程仍存在質(zhì)量問題。
3、施工、監(jiān)理單位對雨、污水管道施工質(zhì)量管理和控制相對較差，出現(xiàn)的質(zhì)量問題較多，如基礎(chǔ)寬度、厚度不夠，管道接縫不嚴，管道與井墻連接不嚴密、不穩(wěn)固等。
4、在工程竣工驗收時人行道和附屬構(gòu)筑物工程存在質(zhì)量問題相對較多，如人行道平整度差，無障礙施工不符合要求，防墜網(wǎng)掛設(shè)、井蓋質(zhì)量不符合要求等。項目責(zé)任主體對其重視程度不夠。
5、材料、構(gòu)配件等的質(zhì)量驗和使用部位追溯性仍是薄弱環(huán)節(jié)；相關(guān)檢驗、檢測報告收集不及時，部分項目分部工程驗收組織不及時。
四、下一步工作計劃
1、在項目管理人員到崗履職方面繼續(xù)加強巡查、檢查力度，促使各重點工程項目管理體系建立、健全和有效運行。
2、繼續(xù)督促施工、監(jiān)理單位加強項目管理人員的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，認真組織落實技術(shù)交底制度，加強工程質(zhì)量過程的管理和控制，落實“三檢”制度，減少工程驗收中存在的質(zhì)量問題。
一、整治內(nèi)容和工作目標
通過對XXX工程建設(shè)領(lǐng)域注冊建造師、監(jiān)理工程師等專業(yè)技術(shù)人員及相關(guān)單位進行全面排查，嚴肅查處從業(yè)人員注冊單位與實際工作單位不符、社保繳納單位與注冊單位不符、買賣租借資格證書、注冊備案人員未到崗履職、允許他人以自己名義執(zhí)業(yè)等涉及“掛證”的違法違規(guī)行為。通過專項整治，推動建立工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格“掛證”等違法違規(guī)行為預(yù)防和監(jiān)管的長效工作機制。
二、工作方法和處置措施
（一）工作方法。由XXX站、市XXX站、局XXX股、區(qū)XXX站負責(zé)，以日常巡查、專項排查整治方式開展此項工作。以上單位和股室在施工現(xiàn)場開展日常監(jiān)督檢查工作時，首先按照辦理《建筑工程施工許可證》時備案的人員名單，查驗建設(shè)項目施工現(xiàn)場主要管理人員（主要管理人員指：建設(shè)單位項目負責(zé)人、監(jiān)理單位總、專監(jiān)理工程師、施工企業(yè)<含專業(yè)承包企業(yè)>項目負責(zé)人等）到崗履職情況，并核查是否存在從業(yè)人員注冊單位與實際工作單位不符、社保繳納單位與注冊單位不符、買賣租借資格證書、允許他人以自己名義執(zhí)業(yè)等“掛證”違法違規(guī)行為。一旦查出存在“掛證”違法違規(guī)行為應(yīng)現(xiàn)場收集并鎖定證據(jù)，如取證困難，由以上責(zé)任單位和股室抽調(diào)人員組成專項排查整治小組調(diào)查取證?？赏ㄟ^以下方式現(xiàn)場核查：
1、現(xiàn)場點名并出示身份證或執(zhí)業(yè)資格證書；
2、查驗施工日志、監(jiān)理日志、工程資料、各類合同、工程款或其他資金流水憑證的簽名字跡；
3、查閱請假手續(xù)；
4、根據(jù)工程實體質(zhì)量、現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理等情況，詢問相關(guān)人員；
5、查驗與受聘單位勞動工資和社會養(yǎng)老保險關(guān)系的證明資料；
6、其它方式。
（二）處置措施。所核查出的主要管理人員未到崗履職或存在“掛證”違法違規(guī)行為，可逐步采取以下措施，并按“十大重點領(lǐng)域亂象治理專項行動”要求，按涉亂線索報送區(qū)掃黑辦。
1、批評教育，責(zé)令改正；
2、約談所屬企業(yè)，責(zé)令企業(yè)限期進行人員變更；
3、記入不良行為記錄，移送相關(guān)部門予以行政處罰并通報。
三、工作要求
（一）加強政策宣傳，積極引導(dǎo)企業(yè)自查自糾。XXX局相關(guān)責(zé)任單位和股室在日常監(jiān)督檢查工作時，要加強“掛證”行為相關(guān)法律、法規(guī)的政策宣傳，并闡述危害性，積極引導(dǎo)企業(yè)自查自糾，全力營造“項目自覺、企業(yè)自覺、人員自覺”的良好從業(yè)環(huán)境。
關(guān)鍵詞：監(jiān)理履職；審計重點；審計方法
前言
工程監(jiān)理制度于1988年開始在我國進行試點，到1996年在全國全面推行至今，已經(jīng)作為我國與國際接軌的重要標志，為我國改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)做出了巨大貢獻。當然，該制度在推行過程中，也存在監(jiān)理工作不到位等諸多問題。審計通過對工程監(jiān)理在控制工程質(zhì)量、工程進度、工程造價；進行安全管理、工程建設(shè)合同管理；協(xié)調(diào)各方工作關(guān)系等方面進行全面綜合評價，查找工程監(jiān)理工作存在的問題和原因，提出改進建議，以促進工程監(jiān)理的監(jiān)督、咨詢水平。本文將從如何有效開展工程監(jiān)理履職審計，真實反映工程監(jiān)理履職效果，審計關(guān)注重點和審計方法確定進行探討
1工程監(jiān)理的基本涵義
“監(jiān)理”一詞是外來語，出自日本，在漢語詞典與英語詞匯里，均無明確定義，但這不影響監(jiān)理作為一種國際慣例在全球一體化進程中發(fā)揮作用。具體來說，監(jiān)理沒有管理的權(quán)限，它只是一個中間環(huán)節(jié)，更多的是為業(yè)主實行監(jiān)督和咨詢的義務(wù)，疏理協(xié)調(diào)項目的管理使之更快、更準確、更完整的完成各項工作任務(wù)
在我國，什么是工程監(jiān)理？國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局在聯(lián)合的《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T 50319-2013）明確提出建設(shè)工程監(jiān)理的定義：“工程監(jiān)理單位受建設(shè)單位委托，根據(jù)法律法規(guī)、工程建設(shè)標準、勘察設(shè)計文件及合同，在施工階段對建設(shè)工程質(zhì)量、進度、造價進行控制，對合同、信息進行管理，對工程建設(shè)相關(guān)方的關(guān)系進行協(xié)調(diào)，并履行建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理法定職責(zé)的服務(wù)活動”
2 工程監(jiān)理履職審計的重點
監(jiān)理單位除了要具備相應(yīng)的資質(zhì)外，還要嚴格遵守監(jiān)理工作程序和要求，監(jiān)理人員也要按要求持證上崗和開展工作，正確處理各方的利益和矛盾。因此，監(jiān)理工作相對復(fù)雜，仍存在各種問題和不足。對工程監(jiān)理履職情況進行審計和評價，審計人員除具備專業(yè)知識外，還應(yīng)熟悉監(jiān)理工作的程序和要求，掌握監(jiān)理工程項目的情況，難度較大，審計工作不可能全面覆蓋。為此，在開展過程中，要選擇經(jīng)濟、社會效益影響大，多方工作關(guān)系協(xié)調(diào)復(fù)雜的工程項目作為審計對象，監(jiān)理履職審計的重點就相對明確
1 嚴格執(zhí)行監(jiān)理資質(zhì)審查
對于監(jiān)理相關(guān)資質(zhì)的審查，必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，其中，對工程監(jiān)理企業(yè)承接項目監(jiān)理資質(zhì)要求，執(zhí)行“建設(shè)部令第158號 《工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（2007年版）”，企業(yè)不得從事超出許可范圍內(nèi)的工程監(jiān)理活動；對工程監(jiān)理人員資格證書要求，執(zhí)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T 50319-2013）規(guī)定，監(jiān)理人員必須在許可范圍內(nèi)從事工程監(jiān)理活動
監(jiān)理資質(zhì)審查容不得半點馬虎，國家為什么要推行強制工程監(jiān)理？一個重要原因，工程建設(shè)好壞，不僅關(guān)系到國家經(jīng)濟發(fā)展，更關(guān)系到百姓民生，國家就是要通過監(jiān)理企業(yè)作為第三方，嚴格按照法律責(zé)任的規(guī)定，制約建設(shè)單位和施工單位的建設(shè)行為，促進建筑市場規(guī)范化。監(jiān)理企業(yè)是否有承接項目資質(zhì)，監(jiān)理人員是否有監(jiān)理從業(yè)資格，將嚴重影響整個建設(shè)工程，不僅體現(xiàn)在建設(shè)工程是否合法合規(guī)實施，更決定了工程建設(shè)投資、進度與質(zhì)量控制執(zhí)行的好壞，這也成為監(jiān)理履職審計的關(guān)注重點
2 現(xiàn)場施工監(jiān)理執(zhí)行情況
監(jiān)理企業(yè)履職管理能力的高低，往往體現(xiàn)在對建設(shè)工程現(xiàn)場施工的監(jiān)理執(zhí)行力度上
首先，審查工程項目監(jiān)理機構(gòu)的建立、監(jiān)理組織機構(gòu)形式、監(jiān)理人員構(gòu)成等。其中重點關(guān)注監(jiān)理制度是否健全；是否嚴格實行了總監(jiān)理工程師負責(zé)制，有無正式任命文件；監(jiān)理人員是否嚴格遵守職業(yè)道德、廉潔從業(yè)，有無誠信反饋意見；監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則是否合理編制并有效執(zhí)行；監(jiān)理資料（日報、月報、會議紀要、監(jiān)理記錄、進出場報驗等）是否隨工程進度同步收集整理；監(jiān)理公章管理、使用是否合規(guī)等
其次，關(guān)注監(jiān)理在施工階段的審查工作。監(jiān)理工作程序是否按要求制訂，是否能體現(xiàn)事前控制和主動控制，是否真實體現(xiàn)監(jiān)理工作效果；施工前監(jiān)理是否審查承（分）包單位資質(zhì)，安全生產(chǎn)許可證，施工組織設(shè)計（方案），質(zhì)量、安全、技術(shù)等管理制度、施工人員資格證書，工程開工報驗資料等記錄；審查監(jiān)理召開施工現(xiàn)場工作例會紀錄，問題解決落實情況，各方信息溝通、資源共享是否順暢；監(jiān)理是否及時、有效協(xié)調(diào)各方關(guān)系，解決施工問題；下達工程停（復(fù)）工命令的依據(jù)以及執(zhí)行整改情況，是否按規(guī)定簽發(fā)監(jiān)理書面決定等
最后，審查監(jiān)理在施工過程中，對工程質(zhì)量、工程造價、工程進度的控制是否有效。質(zhì)量與安全控制方面：審查新工藝、新材料等的監(jiān)理論證，隱蔽工程施工，質(zhì)量缺陷檢查整改情況，施工中存在的重大質(zhì)量隱患處置，質(zhì)量事故處理結(jié)果的跟蹤與驗收等；造價控制方面：監(jiān)理人員是否嚴格執(zhí)行施工合同，結(jié)合現(xiàn)場實際情況，履行審批程序，及時核實變更簽證工作量，是否準確把握對設(shè)計變更、施工變更、工程量簽證以及材料改代的確認。進度控制方面：審查監(jiān)理審批、檢查承包單位各項施工進度計劃與實施情況，監(jiān)理是否全過程進行了施工進度風(fēng)險分析與控制，是否同步記錄并隨時向建設(shè)單位通報進度進展情況，是否采取控制優(yōu)化工程進度措施等
3 竣工驗收與質(zhì)量保修期監(jiān)理執(zhí)行情況
工程收尾階段，或者稱之為基本完成階段，監(jiān)理工作表面看像是基本完成，然而恰相反，這時候的監(jiān)理工作雖少，監(jiān)理責(zé)任依然重大
審計工作需要做進一步延伸，關(guān)注該階段可能出現(xiàn)的風(fēng)險：監(jiān)理是否及時審查承包單位竣工資料；監(jiān)理是否對竣工預(yù)驗收、驗收過程中存在的問題提出整改意見并及時監(jiān)督整改；監(jiān)理是否按規(guī)定簽署竣工驗收報告；保修期內(nèi)，監(jiān)理是否對工程質(zhì)量缺陷進行檢查、記錄、驗收和分析等
4 工程項目監(jiān)理收費
工程監(jiān)理是一種有償?shù)墓こ套稍兎?wù)，它即不同于施工單位的直接生產(chǎn)活動，也不同于建設(shè)單位的直接投資活動，它通過服務(wù)于建設(shè)單位的工程項目，來獲取服務(wù)性報酬，這一活動嚴格按照監(jiān)理合同和其它有關(guān)工程建設(shè)合同來實施的，是受到法律約束和保護的
為此，在監(jiān)理履職審計過程中，對工程監(jiān)理費計取依據(jù)合理與否，工程監(jiān)理費結(jié)算及時與否，以及工程監(jiān)理費實際到帳對監(jiān)理企業(yè)的影響等方面，均應(yīng)做相應(yīng)審查
工程監(jiān)理履職審計的基本方法
審計方法的選用應(yīng)能體現(xiàn)最佳審計效果，同時能夠滿足審計實施過程中取得證據(jù)的完整性、客觀性、相關(guān)性需要。在工程監(jiān)理履職審計過程中，建議使用以下方法
1、綜合信息獲取方法
查閱并分析相關(guān)資質(zhì)證書、管理制度、會議記錄、日（周、月、年）報、年度工作總結(jié)，抽查經(jīng)濟合同、網(wǎng)絡(luò)新聞信息資料、廉政建設(shè)管理、效能監(jiān)察資料、舉報臺賬等，這種方法突出綜合性，優(yōu)點是獲取資料信息相對全面完整
一、招投標工作穩(wěn)步推進。在總結(jié)“十二五”招投標工作成敗得失的同時，繼續(xù)采用“網(wǎng)上遠程評標，取消業(yè)主評委，推行中標前考察、集體票決確定”等行之有效的辦法，進一步提高公開招投標的廣度、深度，做到全覆蓋無遺漏，堅持按程序運行，保證實體公平和程序公開。上半年的招投標工作，未發(fā)生一起投訴事件。
二、質(zhì)量監(jiān)管有條不紊。一是抓好續(xù)建項目的質(zhì)量監(jiān)督工作，建立健全質(zhì)保體系，狠抓人員的在崗履職；強化質(zhì)量監(jiān)督計劃的執(zhí)行，開展各類專項檢查活動；狠抓分項工程交工驗收，確保質(zhì)量處于受控狀態(tài)。加強工地試驗室建設(shè)，杜絕假資料、假數(shù)據(jù)的現(xiàn)象。積極開展履約考核，提升中標單位的誠信意識。二是加快新建項目的質(zhì)量監(jiān)督管理。根據(jù)農(nóng)村公路提檔升級點多、面廣、量大的實際情況，實行分片管理、分類監(jiān)督。加大質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的辦理力度，做到在建項目質(zhì)量監(jiān)督全覆蓋；加大違規(guī)分包、違法轉(zhuǎn)包的監(jiān)督檢查，加強質(zhì)保體系的檢查。
三、安全監(jiān)督持續(xù)有力。安全責(zé)任重于泰山，根據(jù)屬地管理的原則，我站加大了對干線公路安全監(jiān)督力度，健全安全生產(chǎn)制度，落實安全責(zé)任體系，樹立預(yù)防為主、全面治理的理念，堅持日常檢查與專項檢查相結(jié)合，定期檢查與突擊檢查相結(jié)合，加大安全生產(chǎn)投入力度，排查安全生產(chǎn)隱患，加強安全生產(chǎn)問題整改，保證了上半年未發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故和安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
