時間：2022-09-07 21:11:38
序論：在您撰寫財務(wù)自查自糾工作總結(jié)時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
一、自查過程與結(jié)果
自查過程分為三個階段進行。
（一）動員部署階段（4月21日——22日）
1、制定實施方案，成立專班。總支召開“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，會議研究“財務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展，制定《武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實施方案》，并按照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求的10項內(nèi)容，責(zé)任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。召開 “財務(wù)規(guī)范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。
3、學(xué)習(xí)討論。組織農(nóng)場各學(xué)校校長、書記認真學(xué)習(xí)區(qū)有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)《武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實施方案》，開展以“財務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會，明確“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高思想認識，積極自覺地參與活動。
（二）組織實施階段（4月23日——25日）
1、自查自糾。總支核算點及各農(nóng)場所屬各學(xué)校認真對照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、建章建制。農(nóng)場各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項管理措施等，使學(xué)校管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學(xué)化。
3、督導(dǎo)檢查。農(nóng)場教育總支根據(jù)有關(guān)方案，參照區(qū)督導(dǎo)檢查方式，形成自己的督導(dǎo)檢查制度，掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。
4、重點整改?？傊Ц鶕?jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責(zé)任，切實解決實際問題。
5、監(jiān)督評議?？傊刚埥逃酗L(fēng)監(jiān)督員10名（社區(qū)代表、家長代表、學(xué)生代表），形成第三方力量監(jiān)督反饋機制。對違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關(guān)規(guī)定實行責(zé)任追究，對有嚴重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進行處分。
6、績效考核。將落實財務(wù)規(guī)范化管理納入教育績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結(jié)合此項工作情況進行。
（三）分析總結(jié)階段（ 4月26日——27日）
1、全面總結(jié)?？傊Ш怂泓c于5月1日前將本單位“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的開展情況、經(jīng)驗和體會進行全面認真地總結(jié)和評估，并向教育局財務(wù)審計科交書面總結(jié)材料。
2、經(jīng)驗交流。農(nóng)場教育總支組織場內(nèi)經(jīng)驗交流活動，推介先進經(jīng)驗，樹立典型。
3、分析總結(jié)。教育總支對在“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學(xué)校進行表彰，并在全場范圍內(nèi)作經(jīng)驗交流。
自查結(jié)果：
按照區(qū)教育局文件規(guī)定，農(nóng)場各學(xué)校按總支核算點要求通過深入自查，各學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統(tǒng)一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，農(nóng)場中小學(xué)核算點及各學(xué)校都建有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了責(zé)任到人，落實到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。農(nóng)場10所學(xué)校均按規(guī)定編制，執(zhí)行2010年預(yù)算，都嚴格按月編制會計報表。
2、嚴格按財政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進行了常規(guī)公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預(yù)算，則按照相關(guān)審批手續(xù)進行變更，沒有擅自修改和變動現(xiàn)象。
3、依照校產(chǎn)管理制度的規(guī)定，各單位所有的財產(chǎn)都登記造冊，做到專人管理，因?qū)W校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ迷瓌t，沒有挪作他用。
4、嚴格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進行了常規(guī)公示，各學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告，并獲得了通過，接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。
5、各學(xué)校都嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金的管理。預(yù)算處的收入全額繳入財政專戶，嚴格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項支出，均全部使用省財政部門統(tǒng)一制定的財政收據(jù)。沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。
6、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，農(nóng)場教育總支及農(nóng)場所屬學(xué)校均嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，核算點嚴格監(jiān)管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進行私存私放。
7、農(nóng)場各中、小學(xué)都能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清楚。
8、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)軌制，無亂之濫用和浪費鋪張等現(xiàn)象。對于大額款項支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。 共2頁,當(dāng)前第1頁1
9、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。
10、作為財務(wù)核算點，嚴格按規(guī)定辦理支付各學(xué)校的帳務(wù)，能規(guī)范辦理各種支付業(yè)務(wù)和帳務(wù)處理，能及時向各學(xué)校反饋財務(wù)信息。
二、經(jīng)驗與做法
積極開展“財務(wù)規(guī)范化檢查”工作是全面貫徹黨的十七大精神，落實科學(xué)發(fā)展觀，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財經(jīng)行為，提高資金使效益的一項重大舉措。農(nóng)場教育總支認真按照區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的相關(guān)要求，深入推進財經(jīng)管理制度化、規(guī)范化、精細化，促進教育事業(yè)又好又快發(fā)展，辦好人民滿意的教育。
1、宣傳發(fā)動，統(tǒng)一思想。自黃陂區(qū)教育局分別召開財務(wù)規(guī)范化檢查的工作會后，農(nóng)場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學(xué)習(xí)了區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》。總支書記劉斌要求大家認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項檢查工作，明確財務(wù)規(guī)范化工作是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認真開展自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
2、成立專班，明確責(zé)任。
成立武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范自查自糾專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：劉斌
成員：陳啟業(yè) 陳代千 馮漢文 占才斌 周謀新 曾微 杜紹兵
農(nóng)場所屬學(xué)校按總支方案要求也相應(yīng)成立財務(wù)規(guī)范專項治理工作小組，制定工作方案，實行工作責(zé)任制?？倓?wù)室，財會室均按區(qū)教育局文件要求在各校范圍內(nèi)開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
3、廣泛宣傳，形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個校園內(nèi)，讓全體教職員工都能了解財務(wù)規(guī)范化檢查的內(nèi)容，對照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳，全體教師對財務(wù)規(guī)范化的目的、意義有了全面地認識，廉潔從教的行為得到增強。與此同時，各學(xué)校召開家長會廣泛聽取意見，深入了解學(xué)校工作中的不足，積極爭取家長和學(xué)生的配合，強化工作的針對性和實效性。
4、對照要求，自查自糾
對照區(qū)教育局工作文件精神及“財務(wù)規(guī)范化檢查”中的10項內(nèi)容，積極開展自查自糾活動。
三、問題及整改
通過農(nóng)場教育總支專班和所屬學(xué)校專班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的現(xiàn)象，但通過清理檢查，進一步加強了我場各學(xué)校財務(wù)規(guī)范化管理，嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了對各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，強化了財務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。在自查、自糾活動中，我們也發(fā)現(xiàn)，為了方便各學(xué)校報帳，在沒有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開綠燈，沒有嚴格按規(guī)定執(zhí)行，造成財務(wù)管理上的不夠規(guī)范、嚴謹。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今天將一定加以改正。
根據(jù)《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求，我校組織人員對學(xué)校至今的財務(wù)工作進行了徹底清理的檢查，并按照上級文件精神對自查自糾的結(jié)果進行了公示，現(xiàn)將我校“小金庫”專項治理“回頭看”工作進行如下總結(jié)：
一、自查自糾的過程及結(jié)果
在接到上級下發(fā)的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后，學(xué)校立刻成立了以校長孫鶴立同志為組長，學(xué)校副校長、主管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為副組長，以財務(wù)人員和普通員工為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并對當(dāng)機立斷以來的財務(wù)工作進行了全面的梳理和檢查。
在自查自糾的過程中，我校的財務(wù)工作沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀的問題，特別是沒有存在性質(zhì)嚴重的“小金庫”問題，無資產(chǎn)出租收入等其它收入。
二、自查自糾結(jié)果的公示
為增加學(xué)校財務(wù)管理的透明度，我校一直堅持財務(wù)公開制度，特別是在這次專項治理“回頭看”工作過程中，我校把自查自糾的結(jié)果，按照《方案》中的有關(guān)規(guī)定進行了公告、公示，而且在公示期間并沒有接到任何人的舉報電話》
三、自查自糾結(jié)果的上報
為認真貫徹落實山東省“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的通知和棗財監(jiān)[二一四]6號文件精神，市教育局高度重視。局機關(guān)各直屬學(xué)校及科室認真開展治理“小金庫”的“回頭看”的專項治理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下：
一、自查自糾的做法
1、為使“小金庫”專項治理工作順利開展，我們轉(zhuǎn)發(fā)了棗財監(jiān)[二一四]6號文件，提出了對小金庫治理工作的要求，并強調(diào)各直屬單位要認真學(xué)習(xí)文件精神，積極進行小金庫專項治理。
領(lǐng)導(dǎo)小組把專項治理工作擺上重要議事日程，召開相關(guān)會議進行動員部署，要求“小金庫”專項治理工作責(zé)任落實到人，領(lǐng)導(dǎo)層層簽字。
2、為使工作透明度高，自覺接受群眾監(jiān)督，我們利用***教育網(wǎng)宣傳文件精神，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳，通過宣傳讓大家理解“小金庫”的定義及表現(xiàn)形式，認清問題，自我約束。
3、我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話和舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用，群眾監(jiān)督、舉報，并要求認真做好舉報的受理工作。
4、對列入此次專項治理范圍和內(nèi)容的單位及項目，要認真自查，做到不走過場、全面覆蓋。“小金庫”專項治理工作小組共收到19個單位上報的情況（上報材料有相關(guān)負責(zé)人簽字并加蓋公章），并對報表認真進行了整理、分析和匯總。
6、為積極配合“小金庫”專項治理工作，我單位內(nèi)部審計委員會不定期對局屬各單位進行內(nèi)部審計，詳細的審查各單位的賬務(wù)情況，力爭自查工作做得更細更好。
二、自查自糾的結(jié)果
1、按照有關(guān)文件的要求，通過各單位深入自查自糾后上報的材料分析，市教育局及下屬各單位從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性，各項的收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
2、各單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄，設(shè)立專（兼）職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
3、按照財政集中支付要求，嚴格現(xiàn)金管理。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐收坐支行為。嚴格按照財政、物價部門下發(fā)的收費文件及標準收取費用，沒有違規(guī)收費，不存在以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象。
通過單位自查自糾，我局及直屬各單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)定認真填報相關(guān)表格，沒有私設(shè)“小金庫”的行為。
雖然我局及下屬單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”及“回頭看”的跟蹤檢查，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我們在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，加強會計基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使得財務(wù)工作更規(guī)范，更嚴謹。
市教育局
二一四年六月二十日
滕州市“小金庫”治理及“回頭看”工作總結(jié)
按照中央、省、市《關(guān)于進一步開展黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”治理工作的通知》精神，我市高度重視，迅速行動，采取有力措施，精心組織，全面開展自查自糾和“回頭看”工作，現(xiàn)將開展 “小金庫”治理及回頭看工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，全面落實全省“小金庫”治理工作電視電話會議精神
為做好今年“小金庫”專項治理工作，市委常委、常務(wù)副市長楊位明就全省電視電話會議要求各級、各部門要認真學(xué)習(xí)落實省“小金庫”治理工作電視電話會議的精神，進一步增強大局意識、政治意識、責(zé)任意識，提高“小金庫”專項治理自覺性、主動性，以認真負責(zé)的態(tài)度、求真務(wù)實的作風(fēng)和改革創(chuàng)新的精神，及時行動起來，扎實做好“小金庫”治理的自查自糾工作。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，建立專項治理工作機制
全省“小金庫”專項治理工作電視電話會議召開后，我市在去年“小金庫” 治理領(lǐng)導(dǎo)小組基礎(chǔ)上，擴充了滕州市 “小金庫” 治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把國資、民政部門負責(zé)人納入領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組主要負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市范圍內(nèi)“小金庫”治理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財政局，具體負責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。各鎮(zhèn)街、市直各部門成立了相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，細化治理工作措施，全市形成了一級抓一級、層層抓落實的良好格局。
三、廣泛宣傳，充分發(fā)動
為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我市利益廣播電臺、電視臺、報紙等新聞媒體多形式、多角度地宣傳中央、省和市關(guān)于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定。召開單位全體干部座談會，深入學(xué)習(xí)“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部群眾積極參與“小金庫”專項治理工作，有效促進我市自查自糾和“回頭看”工作的開展。
四、認真開展自查自糾和“回頭看”
6月份是我市“小金庫”自查自糾和“回頭看”階段，對照“小金庫”主要表現(xiàn)形式，著重對資產(chǎn)處置、房屋出租、票據(jù)（收據(jù)、收費票據(jù)、報銷發(fā)票等）管理、經(jīng)濟合同簽訂及履行情況、往來款項清理、上下級單位資金使用、工程預(yù)決算、工程招投標、會議費、培訓(xùn)費、招待費、交通及車輛費、現(xiàn)金和銀行賬戶管理等內(nèi)容進行全面細致清理，確保自查自糾和“回頭看”工作，不走過場、全面覆蓋、徹底清查、不留死角，自查面達100%。
五、適時開展重點檢查
在自查自糾和“回頭看”工作基礎(chǔ)上，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，制訂我市“小金庫”治理實施方案，適時開展重點檢查，查處與人民群眾密切相關(guān)的單位，有舉報以及自查自糾措施不力、工作走過場的部門和單位等，確保治理工作落到實處。
二〇一四年六月二十日
關(guān)于做好“小金庫”治理工作“回頭看”工作的報告
市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
***廣播影視總臺在省、市治理小金庫電視電話會議后，根據(jù)（棗財監(jiān)[二一四]6號）文件要求，積極響應(yīng)，行動迅速，措施得力，精心組織單位內(nèi)部“小金庫”治理 “回頭看”工作。下面，將我單位開展“回頭看”工作簡要匯報下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。省、市電視電話會議后，單位主要負責(zé)當(dāng)即召開相關(guān)單位、相關(guān)人員會議，按照省市“小金庫”治理工作要求，認真學(xué)習(xí)文件精神，就“回頭看”工作提出了要求，要求通過自查自糾和“回頭看”工作的開展，各相關(guān)單位、相關(guān)人員，進一步提高加強財務(wù)管理的意識，促進了收支管理的進一步規(guī)范，強化對財經(jīng)法規(guī)政策的認識；進一步深入的開展自查自糾及自查自糾覆蓋和落實情況；進一步建立健全督查和督導(dǎo)工作制度，督促“小金庫”治理“回頭看”工作順利進展。
二、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。我單位為進一步做好“小金庫”回頭看工作，以單位主要負責(zé)人為組長，抽調(diào)政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的工作人員成立“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了責(zé)任、健全了機制，形成相關(guān)單位各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的局面，形成了并使之成為長效機制。
三、廣泛宣傳。充分發(fā)動為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我單位開展了多形式、多角度地宣傳省、市關(guān)于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定。多次召開單位全體干部座談會，深入學(xué)習(xí)“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部群眾積極參與“小金庫”專項治理工作，有效促進了本單位自查自糾和“回頭看”工作的開展。
四、加強監(jiān)督。借總臺成立審計部門例行審計的契機，總臺對前廣電局，前廣播電臺，前廣播電視臺進行自查，并設(shè)立“小金庫”有獎舉報制度，至審計報告發(fā)出未發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”。同時，督促其他臺站進行自查自糾，防患于未然。
6月18日，我單位就“回頭看”工作召開總結(jié)會，認真總結(jié)了前一階段的工作，并對存在的問題和下一步工作進行了分析研究，通過“回頭看”，我單位未發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”。
廣播影視總臺
二一四
一、上半年主要工作
1、為貫徹實施省局“*業(yè)主導(dǎo)，多元經(jīng)營”的發(fā)展戰(zhàn)略，達到鍛煉隊伍、積累經(jīng)驗、提高營銷能力的目的，本單位開展了以***、***以及各**的經(jīng)營業(yè)務(wù)，這給我們原本簡單的*業(yè)財務(wù)工作帶來了很多新問題、新挑戰(zhàn)，**產(chǎn)品名稱多、規(guī)格雜、分類細使財務(wù)核算工作量成倍增長，但每一位財務(wù)人員都能本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng), 在財務(wù)核算工作中盡職盡責(zé)，認真處理每一筆業(yè)務(wù);各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來，及時準確地出具各類會計報表。
2、隨著**產(chǎn)品經(jīng)營的展開，原來的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍已經(jīng)不符合需求，*類產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營項目，辦理前置許可需要標準倉庫、標準陳列室、平面圖等等手續(xù)繁瑣，在相關(guān)部門同志的合作下，順利地完成了營業(yè)執(zhí)照變更。
3、根據(jù)縣**要求，今年我**經(jīng)費統(tǒng)一納入縣*****集中支付，這對于幾十年傳承下來的*業(yè)財務(wù)支付習(xí)慣又是一個新的挑戰(zhàn)，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類相關(guān)表格，嚴格要求下屬各單位按照規(guī)定報銷各類費用，對于不符合要求的，堅決予以拒絕。
4、 近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時出臺了公司財務(wù)組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費用控制方面，一是采取預(yù)算包干的方式，將下屬單位經(jīng)費等進行預(yù)算控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式，對超預(yù)算的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的手段，全局從上至下的規(guī)范意識進一步增強。經(jīng)過半年的運作,大部分單位經(jīng)費都能很好地按計劃合理使用。
5、按上級關(guān)于做好小金庫專項治理的通知的要求，在***領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我們深刻的認識到，“小金庫”的預(yù)防和治理是一項長期的工作任務(wù)，需要長抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或個人應(yīng)該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
二、下步工作思路
財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責(zé)任。下面談?wù)勎覀兿虏街饕ぷ魉悸罚?/p>
1*****改制進入關(guān)鍵時刻，改制經(jīng)費涉及面廣資金量大，專項資金?？顚Ｓ?，分類具體，****往來賬務(wù)涉及年份久遠，歷年****欠款清理工作量大。****改制的賬務(wù)處理是當(dāng)前工作的重中之重，下步我們財務(wù)工作重心將向這方面傾斜，按時保質(zhì)完成此項任務(wù)。
2、加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，進一步做好**經(jīng)營項目的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作。加快***公司的注冊及前期準備工作。
3、 進一步按時高質(zhì)完成財務(wù)預(yù)算、會計決算、經(jīng)濟分析和其他日常管理工作，為公司的經(jīng)營管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參考意見。加強日常管理，降低財務(wù)費用。通過細化管理，理順流程，實現(xiàn)資金平衡，減少資金沉淀，為公司的成本控制、增收節(jié)支而努力。
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一、工作目標和原則
按照“抓得住、抓得緊、抓得實”的工作方針，通過對交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域不正當(dāng)交易行為的自查自糾，使交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域從業(yè)人員受到一次深刻的守法經(jīng)營、誠信經(jīng)營、維護公平競爭的市場秩序的教育，使各級交通部門工作人員受到一次依法行政、廉潔從政的深刻教育；促進交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件的查辦工作，遏制商業(yè)賄賂滋生蔓延的勢頭；發(fā)現(xiàn)監(jiān)管工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，進一步改進完善體制、機制和制度存在的問題和弊端，推動防治交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂長效機制的建設(shè)。
自查自糾工作要堅持以下原則：
（一）堅持自查與糾正相結(jié)合。各單位、各部門要開展深入細致的自我檢查，找出存在的問題，采取有效措施，切實加以糾正。在抓好自查自糾的同時，要認真查找監(jiān)管工作中存在的問題和漏洞，圍繞權(quán)力運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，完善對機關(guān)工作人員的管理和監(jiān)督。
（二）堅持自查自糾與專項檢查相結(jié)合。既要認真組織參加交通建設(shè)項目建設(shè)的單位開展對不正當(dāng)交易行為的自查自糾，又要采取多種形式對參加交通建設(shè)項目建設(shè)的單位的自查自糾工作情況進行專項檢查，確保自查自糾工作不走過場，取得實效。
（三）堅持行業(yè)指導(dǎo)監(jiān)督與單位分級負責(zé)相結(jié)合。省交通廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)全行業(yè)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署，各級交通部門、各單位按照管理層級，分級實施，形成上下聯(lián)動的工作格局。
（四）堅持自查自糾與促進工作相結(jié)合。要把自查自糾與業(yè)務(wù)工作結(jié)合起來，既要保證自查自糾工作的質(zhì)量，又要保證工程建設(shè)項目的正常進行，做到互相促進，協(xié)調(diào)發(fā)展。要積極配合有關(guān)部門依法查處商業(yè)賄賂案件。要積極研究提出建立防治交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂長效機制的建議和措施。
二、工作重點和范圍
以在建的工程項目為切入點，圍繞工程招標投標、工程轉(zhuǎn)包分包、工程設(shè)計變更、設(shè)備材料采購、質(zhì)量監(jiān)督等主要環(huán)節(jié)，組織參加交通建設(shè)項目建設(shè)的單位開展自查自糾。
按照《**省交通廳開展治理交通建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項工作實施意見》確定的職責(zé)分工：各地市交通局負責(zé)所屬單位及所管項目，省高建局負責(zé)重點公路建設(shè)項目，省公路局和各地市交通局負責(zé)其他工程和農(nóng)村公路項目，省航務(wù)局負責(zé)水運建設(shè)項目，省運管局負責(zé)運輸場站建設(shè)項目，廳建管處負責(zé)其所管項目，廳計劃處負責(zé)項目的立項、審批等，廳財審處負責(zé)建設(shè)項目融資、資金撥付方面的情況，廳直屬機關(guān)黨委負責(zé)廳機關(guān)開展自查自糾工作。
三、工作方法和步驟
此次自查自糾工作從20**年4月中旬開始，至11月中旬結(jié)束。具體方法步驟如下：
第一階段：調(diào)查摸底
（一）宣傳動員。
從4月中旬開始，采取集中與分散相結(jié)合的方式，組織廳直屬各單位及參加交通建設(shè)項目建設(shè)的單位認真學(xué)習(xí)中央關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂的有關(guān)文件，充分認識開展治理商業(yè)賄賂專項工作的重要性和必要性，提高開展工作的自覺性。采用報刊、網(wǎng)絡(luò)等宣傳方式，加大宣傳力度，積極營造本單位、本部門開展商業(yè)賄賂專項治理工作的良好環(huán)境和氛圍。
（二）全面開展調(diào)查摸底。
從5月初開始，各單位、各部門組織參加交通建設(shè)項目建設(shè)的單位，對照廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)的“治理交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂基本情況調(diào)查表”（見附件1）和“交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂表現(xiàn)形式調(diào)查表”（見附件2），摸清目前在建交通建設(shè)項目的規(guī)模、性質(zhì)、工程進度和項目資金構(gòu)成情況，摸清參加項目建設(shè)的單位數(shù)量、資質(zhì)、人員等情況，摸清發(fā)生不正當(dāng)交易行為的主要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位和人員以及不正當(dāng)交易行為的主要手段和表現(xiàn)形式，列明可能存在的問題清單。兩個調(diào)查表的匯總情況和調(diào)查摸底工作情況要于5月25日之前報廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
第二階段：自查自糾
從5月中旬到10月下旬，各單位、各部門要根據(jù)調(diào)查摸底階段所掌握的情況，組織參加交通建設(shè)項目建設(shè)的單位，深入查找突出問題，及時處理并認真落實整改，對查找出的重大問題和處理情況要及時專題上報，每月要有月報，自查自糾工作總結(jié)報告要在10月31日以前報廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，自查自糾工作總結(jié)報告的內(nèi)容包括組織開展工作情況、自查自糾情況、整改措施和整改結(jié)果等，要實事求是，詳細具體，多用數(shù)字說明問題。廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組將對各單位、各部門自查自糾工作質(zhì)量進行考核評價和驗收，對自查自糾不認真、不深入、不全面的，將令其“補課”；對走過場的，要推倒重來。
（一）深入查找突出問題。
各單位、各部門要根據(jù)調(diào)查摸底階段確定的問題清單，從制度、程序、臺帳和資金四個方面，做到“四查四對照”。
一是對照法規(guī)查制度。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，檢查管理制度是否健全完善。
二是對照制度查程序。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和管理制度，檢大經(jīng)濟事項的決策程序，檢查交通建設(shè)項目的立項審批、項目融資、征地拆遷、招標投標、工程分包、項目變更、材料設(shè)備購銷、質(zhì)量監(jiān)督、計量支付、項目審計、竣工驗收等程序的履行情況，找出涉及違規(guī)違紀的問題。
三是對照程序查臺帳。根據(jù)工作程序和管理要求，檢查各種會議記錄、報表、文件、合同及其副本或補充協(xié)議及備忘錄等臺帳是否完整規(guī)范，找出涉及違規(guī)違紀的問題。
四是對照臺帳查資金。根據(jù)管理臺帳和財務(wù)帳本，檢查合同執(zhí)行情況和資金使用情況；檢查營銷費用、研發(fā)費用、中介機構(gòu)費用的真實性、合法性；檢查發(fā)票的收款單位和內(nèi)容是否與合同一致；檢查有無憑虛假發(fā)票列支成本費用，有無紅字發(fā)票沖帳；檢查中標價、合同價、結(jié)算價差額，查找存在的問題；檢查財務(wù)資料和銀行帳戶，查找有無帳外資金來源或“小金庫”。
參加交通建設(shè)項目建設(shè)的單位要重點查找有無下列行為：
1、查找在項目立項、融資、招投標、工程轉(zhuǎn)包分包、材料設(shè)備采購、工程設(shè)計變更、計量支付和竣工驗收等環(huán)節(jié)過程中，有無違反規(guī)定給予和收受財物或其它利益的行為。
2、查找在招投標、勘測設(shè)計、變更等環(huán)節(jié)，有無違反規(guī)定給予和收受財物或其它利益的行為；要查找在招投標、工程轉(zhuǎn)包分包、施工等環(huán)節(jié)，有無違反規(guī)定給予和收受財物或其它利益的行為；要查找在招投標、工程監(jiān)理等環(huán)節(jié)，有無違反規(guī)定給予和收受財物或其它利益的行為。
3、中介機構(gòu)、社團組織等相關(guān)單位要查找在中介活動、資質(zhì)評審等過程中，有無違反規(guī)定給予和收受財物或其它利益的行為。
各單位、各部門要通過對交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域不正當(dāng)交易行為的表現(xiàn)形式、發(fā)生規(guī)律和特點等進行分析，查找監(jiān)管過程中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，做到“三查三對照”。一是對照行政許可法規(guī)查找有無違反規(guī)定權(quán)限和程序的行政許可和行政審批。二是對照市場規(guī)則查找有無影響公平競爭的準入門檻。三是對照交通部門領(lǐng)導(dǎo)干部“四個不準”查找行政工作人員有無利用職權(quán)參與、干預(yù)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)謀取非法利益和索賄受賄行為。
查找問題工作情況要在9月15日以前報廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（二）及時處理存在問題。
按照“邊查邊糾”的原則，對查找出的不正當(dāng)交易問題，要依紀依法，實事求是，根據(jù)事實、情節(jié)、后果以及認識態(tài)度等，予以區(qū)別對待，及時做出處理。對情節(jié)輕微的，以批評教育和自我糾正為主；對雖有問題但能主動說清并認識錯誤的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕、減輕或免予處分；對拒不糾正、掩蓋問題的，要從嚴處理；對涉嫌違法犯罪的，要及時移送有關(guān)部門。
（三）認真落實整改。
要針對自查中發(fā)現(xiàn)的不正當(dāng)交易問題，及時研究提出整改措施，明確整改重點，落實整改責(zé)任，切實加以整改。各單位、各部門要總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，嚴格落實整改措施，并針對監(jiān)管中存在的問題，創(chuàng)新監(jiān)管機制，加大監(jiān)管力度，做到嚴格自律。
整改工作情況要在10月15日以前報廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
四、工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。
各單位、各部門要把自查自糾工作擺在重要的位置，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，實行嚴格的工作責(zé)任制，形成一級抓一級，層層抓落實的工作機制。對敷衍了事、消極被動、措施不到位、工作不力的，要按照“誰主管誰負責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，嚴肅追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
（二）加強督促檢查。
要把監(jiān)督檢查貫穿于自查自糾工作的全過程。廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組將采取發(fā)督辦函、聽取匯報、召開座談會、開展專項檢查等多種方式，對自查自糾工作的開展情況進行督促檢查，對問題較多、社會反映大的單位或部門，要派出人員現(xiàn)場督辦；對開展自查自糾不力的，要批評教育，令其限期糾正。
（三）加強組織協(xié)調(diào)。
各單位、各部門之間要加強協(xié)調(diào)配合，理順工作關(guān)系；建立專門舉報通道，暢通群眾舉報渠道，加強群眾監(jiān)督；建立信息專報、通報和定期報告制度，及時報告每個階段的工作情況。
接到縣委《省委巡視組反饋意見整改落實工作方案》的通知后，我局高度重視，立即召開了會議，成立了相關(guān)組織，精心安排，周密部署，深刻領(lǐng)會精神，細致查擺問題，確保工作取得實實在在的成效?，F(xiàn)將自查自糾工作總結(jié)匯報如下：
3月25日，我局組織全體黨員干部召開了整改落實工作會議，黨組書記李景池傳達了通知精神，認為整改落實的前提是把自查工作做好，查深、查透、查細、查真，并要求全體干部職工要認真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會。會上，李局長對扎實高效的落實好這項工作提出四點要求：一是要高度重視，以高度的政治責(zé)任感和使命感來完成這項工作，確保成效；二是要端正態(tài)度，要把這次自查活動作為檢測日常工作、查漏補缺的大好契機，牢牢抓住，充分利用，提高我局工作水平；三是要切實負責(zé)，相關(guān)責(zé)任人要強化責(zé)任意識，堅決把這次整改抓好、抓實；四是要搞好配合，股站之間要協(xié)調(diào)聯(lián)動，相互配合，共同完成好這項任務(wù)。
同時，局黨組印發(fā)了《自查自糾工作方案》，動員全局人員積極參與到這次自查工作中來，互相監(jiān)督，共同查擺漏洞，務(wù)求工作實效。
為確保自查自糾工作的落實，明確工作責(zé)任，我局加強組織建設(shè)，為工作提供有力的組織保障。一是成立了由黨組書記李景池任組長，黨組成員魏海福、劉景全、王洪利任副組長的專項領(lǐng)導(dǎo)小組，并進行了明確分工：魏海福主抓法規(guī)股、執(zhí)法隊等3個股站，劉景全主抓科教股、農(nóng)經(jīng)站等6個股站，戶曉華分管農(nóng)機管理站、農(nóng)研所等5個股站，王洪利分管農(nóng)廣校、區(qū)劃辦等5個股站。通過分工，使全局所有股站全部納入到自查范圍中來，真正做到了查擺無盲點、責(zé)任全覆蓋，不留任何死角和漏洞。二是各股站站長為本股站的第一責(zé)任人，全面負責(zé)__年來項目的落實情況，并帶領(lǐng)全體成員抓好具體落實工作。三是局辦公室、財務(wù)室等綜合部門負責(zé)協(xié)調(diào)，做好各股站之間的銜接工作，確保查擺工作順利開展。
根據(jù)《關(guān)于開展教育扶貧學(xué)生資助工作“大排查、大攻堅”的通知》（教助〔2020〕7號）的文件要求和工作部署，我校經(jīng)過精心組織，周密部署，認真扎實開展了教育扶貧學(xué)生資助工作自查自糾活動。現(xiàn)對全面排查工作總結(jié)回顧：
一、自查自糾工作部署情況
1、成立了工作小組，強化責(zé)任意識，形成工作合力。
為全面排查
2016年至2020年教育扶貧學(xué)生資助政策的落實情況，確保此次工作落實落細，學(xué)校成立了工作小組，研究制定了切實可行的工作方案，明確主體責(zé)任和校長責(zé)任制，提高政治站位，形成了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門協(xié)同、上下聯(lián)動的工作合力，全力推進工作進程。
組長：校長
副組長：分管副校長
組員：
xxx、xxx、xxx、各班主任。
2、統(tǒng)一謀劃，各部門聯(lián)動，有步驟開展。
校長作為教育扶貧資助工作的第一責(zé)任人，親自謀劃工作思路，明確工作舉措，確定進度安排，統(tǒng)籌調(diào)配工作力量，協(xié)調(diào)推進各項工作穩(wěn)步落實。
（1）宣傳教育扶貧政策。
我校采用扶貧資助工作小組會議、主題班會，宣傳欄，
電子屏幕、家長微信群、致家長一封信等形式，大力宣傳教育扶貧政策，提高師生和家長對扶貧工作作為一項政治任務(wù)的認知度，激發(fā)教師的仁愛之心，推動落實立德樹人的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，激發(fā)學(xué)生勵志圖強的理想信念。
（2）開展走訪慰問工作。
教育資助工作小組成員利用“五一”假期，深入建檔立卡戶和送教上門學(xué)生家庭進行實地走訪，了解學(xué)生學(xué)習(xí)生活的實際困難，加強對學(xué)生的心理關(guān)愛，激勵學(xué)生自強自立，并宣傳扶貧扶志思想，引導(dǎo)家長擔(dān)負起孩子的教育責(zé)任。同時告知家長2020年春季扶貧資助工作的落實情況，將扶貧資助政策深入人心。
（3）自查自糾政策的落實情況。
5月10前，教育扶貧資助主體責(zé)任人完成對2016年春季以來9個學(xué)期的教育扶貧資助工作資料的整理，系統(tǒng)排查扶貧資助政策的宣傳、申請評審認定過程的規(guī)范性、資助的人數(shù)金額以及發(fā)放的形式、受助困難學(xué)生的類型、建檔立卡學(xué)生資助全覆蓋的落實，通過大排查，建立每個學(xué)期家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助信息臺賬，完成自查自糾記錄表的填寫，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。5月20日前，在自查自糾總結(jié)反饋基礎(chǔ)上，完成報告的撰寫。
二、2020年建檔立卡學(xué)生資助情況
2020年春季教育扶貧資助工作的開展，我校按照上級布置，
及時在省建檔立卡系統(tǒng)錄入學(xué)生學(xué)籍信息，比對系統(tǒng)確定建檔立卡學(xué)生數(shù)，并與當(dāng)?shù)胤鲐毑块T核實建檔立卡學(xué)生信息，確定建檔立卡學(xué)生xx人。經(jīng)公示，于4月28日通過農(nóng)商行打卡完成足額發(fā)放，發(fā)放金額為xxx元。并于5月1日收訖《致建檔立卡學(xué)生家長一封信》的回執(zhí)。
三、2016—2019年學(xué)生資助開展情況
1、政策宣傳開展情況
每一學(xué)期學(xué)校都采用了多種形式和途徑，向?qū)W生和家長認真宣傳了教育扶貧資助政策的變動，并發(fā)放致家長一封信，將資助政策的落實情況告知家長。
2、資助政策執(zhí)行情況
學(xué)校根據(jù)上級主管部門要求，按照文件的規(guī)定，在相應(yīng)的時間節(jié)點內(nèi)落實了資助政策，及時足額合規(guī)發(fā)放了資助資金。
3、評審程序、公示等工作排查情況
我校以扎實的工作作風(fēng)，按照摸排、申報、評審、公示、上報的流程，逐步推動家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的評審認定工作，確保流程規(guī)范。
4、建檔立卡學(xué)生資助落實情況
我校依托省建檔立卡資助系統(tǒng)的摸排，和與當(dāng)?shù)胤鲐毑块T的對接，核定建檔立卡學(xué)生數(shù)，做到了建檔立卡學(xué)生統(tǒng)計無遺漏，確保了符合條件的建檔立卡學(xué)生資助全覆蓋。
5、資助資金管理情況
經(jīng)教體局和財政局審批的學(xué)生資助資金，學(xué)校財務(wù)嚴格按政策執(zhí)行，管理規(guī)范，發(fā)放及時。
