時(shí)間：2023-03-14 15:16:37
序論：在您撰寫檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改報(bào)告時(shí)，參考他人的優(yōu)秀作品可以開(kāi)闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
一、移動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)已被淘汰，但仍在使用問(wèn)題；
公司現(xiàn)已逐步開(kāi)展淘汰移動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)的工作，所剩的還未淘汰的少量車輛公司將在今后的工作中加快淘汰更新工作，盡快完成對(duì)移動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)的替換工作。
二、公司使用的河南迅靈監(jiān)控平臺(tái)未入圍全省營(yíng)運(yùn)服
務(wù)商；
公司將和河南迅靈營(yíng)運(yùn)服務(wù)商聯(lián)系、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，并及時(shí)向上級(jí)管理部門匯報(bào)進(jìn)展。
三、監(jiān)控管理人員對(duì)監(jiān)控平臺(tái)操作業(yè)務(wù)不熟練等；
在今后的工作中加強(qiáng)對(duì)監(jiān)控管理人員的培訓(xùn)工作，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)范進(jìn)行作業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)控管理工作，保障車輛的行駛安全。
1、主要問(wèn)題：1.胡攻家中無(wú)衛(wèi)生廁所，廚房危房，院內(nèi)圍墻有倒塌風(fēng)險(xiǎn)，其本人常年在女兒家（百尺鄉(xiāng)下地關(guān)村）居?。?.經(jīng)向村委核實(shí)，石昴孩、胡銀生、丁占成死亡。
整改措施：1，幫扶人會(huì)同村委，對(duì)胡功的廚房進(jìn)行搬離處置。2，經(jīng)核實(shí)，胡銀生、石昴孩已死亡，丁占成未死亡。
整改結(jié)果：1，胡功廚房已搬離。2，死亡戶胡銀生、石昴孩已在國(guó)網(wǎng)變更。
整改責(zé)任人：梁春霞
2、主要問(wèn)題：謝愛(ài)梅家勞動(dòng)力少，缺乏穩(wěn)定增收項(xiàng)目
整改措施：針對(duì)謝愛(ài)梅家的情況，今年增加謝愛(ài)梅為一約五會(huì)員，增加其收入。
整改結(jié)果：已落實(shí)公益性崗位。
整改責(zé)任人：卓展磊
3、主要問(wèn)題：胡曉各家中勞動(dòng)力少，只有一個(gè)弱勞動(dòng)力，缺乏穩(wěn)定增收項(xiàng)目
整改措施：針對(duì)胡曉各家的情況，今年對(duì)其全家3口人升級(jí)為A類低保，增加張粉臺(tái)為一約五會(huì)員，增加其收入。
整改結(jié)果：已增加公益性崗位，低保升級(jí)已調(diào)整到位。
責(zé)任責(zé)任人：卓展磊
4、主要問(wèn)題：駱金亮家中勞動(dòng)力少 ，缺乏穩(wěn)定增收項(xiàng)目。
整改措施：1，安排郭見(jiàn)娣到扶貧大棚務(wù)工。2，增加郭見(jiàn)娣為一約五會(huì)員。3，增加駱金亮為村級(jí)環(huán)境保護(hù)員。
阿城區(qū)扶貧辦：
按照區(qū)扶貧辦關(guān)于2020年全省建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估發(fā)現(xiàn)問(wèn)題排查整改工作安排部署，為切實(shí)做好建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估發(fā)現(xiàn)問(wèn)題排查整改工作，按照省扶貧辦《關(guān)于做好建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估發(fā)現(xiàn)問(wèn)題排查整改工作的通知要求（黑扶辦發(fā)【2020】22號(hào)）》要求，我街立即召開(kāi)街村數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估問(wèn)題排查整改工作會(huì)議，針對(duì)全省建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估問(wèn)題清單中的貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)、貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)、貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)、幫扶責(zé)任人與實(shí)際不一致、幫扶措施與實(shí)際不符、貧困村信息不準(zhǔn)、邊緣易致貧戶信息不準(zhǔn)七方面17個(gè)問(wèn)題對(duì)標(biāo)對(duì)表，舉一反三，切實(shí)做好問(wèn)題排查和整改?，F(xiàn)將問(wèn)題整改進(jìn)展情況報(bào)告如下：
一、具體問(wèn)題及整改情況
（一）貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時(shí)
存在問(wèn)題：劉麗楠、趙美琪2019年2020年在校生相同。
整改措施：立即在國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)中修改。
整改進(jìn)度：已完成。
2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準(zhǔn)
無(wú)此類問(wèn)題
3. 數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)
存在問(wèn)題：常全超是在校生，是否參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中選是。
整改措施：立即同人社局進(jìn)行溝通，并按照實(shí)際情況對(duì)國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行修改。
整改進(jìn)度：已完成。
（二）生產(chǎn)生活條件數(shù)據(jù)不準(zhǔn)
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準(zhǔn)
無(wú)此類問(wèn)題
2. 數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)
椴樹(shù)村佟英耕地面積系統(tǒng)中是14.9畝，實(shí)際為23.68畝。
整改措施：同街道經(jīng)管站進(jìn)行溝通，并按照實(shí)際情況對(duì)國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行修改。
整改進(jìn)度：已完成。
（三）貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)
1.收入計(jì)算漏項(xiàng)
存在問(wèn)題：宮強(qiáng)家五保金是6396元，錄入6936元。
整改措施：與街道民政辦溝通，按照實(shí)際情況對(duì)國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行修改。
整改進(jìn)度：已完成。
2.收入計(jì)算分類不準(zhǔn)確
無(wú)此類問(wèn)題
（四）幫扶責(zé)任人與實(shí)際不一致
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時(shí)
無(wú)此類問(wèn)題
2.幫扶責(zé)任人調(diào)整不及時(shí)
無(wú)此類問(wèn)題
（五）幫扶措施與實(shí)際不符
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤
無(wú)此類問(wèn)題
2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時(shí)
無(wú)此類問(wèn)題
（六）貧困村信息不準(zhǔn)
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時(shí)
2.數(shù)據(jù)信息采集不準(zhǔn)
我鎮(zhèn)無(wú)貧困村，無(wú)此類問(wèn)題
（七）邊緣易致貧戶信息不準(zhǔn)
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時(shí)
存在問(wèn)題：任洪福的措施情況表中2019年度健康扶貧顯示享受商業(yè)補(bǔ)充險(xiǎn)，綜合保障幫扶措施表中顯示享受特困供養(yǎng)。
整改措施：與醫(yī)保局、民政辦溝通，按照實(shí)際情況對(duì)國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行修改。
整改進(jìn)度：已完成。
2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準(zhǔn)
無(wú)此類問(wèn)題
3.數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)
無(wú)此類問(wèn)題
4.收入計(jì)算不精準(zhǔn)
無(wú)此類問(wèn)題
結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會(huì)員“雅虎兼職聯(lián)盟123”為你整理了這篇關(guān)于國(guó)家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣督導(dǎo)檢查問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來(lái)參考借鑒作用。
【正文】
省政府教育督導(dǎo)委員會(huì)辦公室：
根據(jù)“國(guó)務(wù)院教育督導(dǎo)委員會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)對(duì)安徽省義務(wù)教育均衡發(fā)展督導(dǎo)檢查反饋意見(jiàn)的函》，結(jié)合前期國(guó)家督導(dǎo)檢查問(wèn)題清單，現(xiàn)將我縣存在問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告如下：
一、關(guān)于“有160個(gè)班級(jí)超過(guò)50人，其中有28個(gè)班級(jí)超過(guò)60人，小學(xué)、初中最大班額分別為68人、65人?？h實(shí)驗(yàn)小學(xué)平均班額57.6人，最大班額68人；縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)56人以上班級(jí)有6個(gè)，最大班額68人?！眴?wèn)題
我縣將通過(guò)優(yōu)化學(xué)校布局、調(diào)整學(xué)校服務(wù)區(qū)和推動(dòng)城區(qū)學(xué)校擴(kuò)大教育資源三項(xiàng)措施，逐步解決城區(qū)教育資源不足和大班額現(xiàn)象。一是優(yōu)化學(xué)校布局。2017年和“十三·五”期間，我縣將進(jìn)一步推進(jìn)全縣中小學(xué)合理布局，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、突出重點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化、平穩(wěn)推進(jìn)農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整。二是調(diào)整學(xué)校服務(wù)區(qū)范圍。2017年，我縣將通過(guò)調(diào)整城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校招生范圍，擴(kuò)大縣三小和實(shí)驗(yàn)初中的招生范圍，適當(dāng)壓縮縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)和縣二中的招生范圍，同時(shí)推進(jìn)均衡分班，緩解城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校的大班額問(wèn)題。三是推動(dòng)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校擴(kuò)容。我縣結(jié)合“全面改薄”規(guī)劃，進(jìn)一步擴(kuò)建縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)和實(shí)驗(yàn)初中。同時(shí)，“十三五”期間，我縣將在縣城區(qū)東、北區(qū)域規(guī)劃建設(shè)公辦初中、小學(xué)各1所，其中小學(xué)配置48個(gè)教學(xué)班、初中配置36個(gè)教學(xué)班,可基本滿足在城區(qū)居住、務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)需求。目前實(shí)驗(yàn)小學(xué)擴(kuò)建工程已開(kāi)工，實(shí)驗(yàn)初中擴(kuò)建工程已進(jìn)入規(guī)劃設(shè)計(jì)階段。新建小學(xué)已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)，啟動(dòng)招標(biāo)，新建中學(xué)也已實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)。
二、關(guān)于“郎溪縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)生均校舍建筑面積、生均運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積嚴(yán)重不足，分別僅2.9平方米、1.6平方米，與省定標(biāo)準(zhǔn)差距較大，分別缺4400平方米、5000平方米?！眴?wèn)題
2016年縣政府在實(shí)驗(yàn)小學(xué)東側(cè)征地6500平方米,規(guī)劃建設(shè)1幢3400平方米的綜合教學(xué)樓，1幢3200平方米的學(xué)生食堂及風(fēng)雨活動(dòng)室。目前項(xiàng)目建設(shè)已開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目建成后，該校生均校舍面積和生均運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積將達(dá)到省定標(biāo)準(zhǔn)。
三、關(guān)于“有2所小學(xué)功能室不足，紅山小學(xué)缺美術(shù)教室、音樂(lè)教室，實(shí)驗(yàn)小學(xué)缺美術(shù)教室?！眴?wèn)題
2016年縣政府在縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)東側(cè)征地6500平方米,規(guī)劃建設(shè)1幢3400平方米的綜合教學(xué)樓，項(xiàng)目建成后，將解決實(shí)驗(yàn)小學(xué)缺美術(shù)教室問(wèn)題。按我縣項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，紅山小學(xué)將于2017年建成6套教師周轉(zhuǎn)房，校內(nèi)居住的教師將入住，騰出的校舍可用來(lái)改建功能教室，從而解決紅山小學(xué)缺美術(shù)教室、音樂(lè)教室的問(wèn)題。
近年來(lái)，隨著金融領(lǐng)域合規(guī)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不斷增強(qiáng)，內(nèi)外部審計(jì)檢查項(xiàng)目日益頻繁，我行上下對(duì)審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作也越來(lái)越重視，通過(guò)多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來(lái)看，分行領(lǐng)導(dǎo)班子一直高度重視對(duì)審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改，先后通過(guò)健全組織機(jī)構(gòu)、完善規(guī)章制度和工作流程、強(qiáng)化資源配置、加大責(zé)任追究力度等多種措施，不斷細(xì)化管理，狠抓落實(shí)，連續(xù)多年完成了上級(jí)行下達(dá)的整改率目標(biāo)，整改報(bào)告上報(bào)質(zhì)量也受到了省分行的通報(bào)表?yè)P(yáng)，在確保整改工作任務(wù)順利完成的同時(shí)，有效促進(jìn)了全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)、健康發(fā)展。
以上成績(jī)的取得，是與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的工作中還應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)。但從全行整改工作實(shí)踐來(lái)看，我認(rèn)為仍存在一些問(wèn)題或不足，如防范風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)展擺布還不盡合理、職責(zé)分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標(biāo)準(zhǔn)還不夠清晰、整改結(jié)果報(bào)送質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。
為進(jìn)一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問(wèn)題帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，在整改工作中建議從以下幾個(gè)方面采取措施，加以完善：
一、應(yīng)進(jìn)一步提高對(duì)整改工作的重視程度
內(nèi)外部審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防范各類風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。隨著近年來(lái)，內(nèi)外部審計(jì)、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關(guān)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關(guān)系，進(jìn)一步完善組織機(jī)制，合理安排資源配置，細(xì)化責(zé)任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實(shí)。
二、應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化系統(tǒng)性整改措施，務(wù)必杜絕屢查屢犯
針對(duì)每項(xiàng)整改項(xiàng)目，建議條線部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)建立整改項(xiàng)目專題會(huì)議制度，認(rèn)真對(duì)照上級(jí)行整改要求或?qū)徲?jì)檢查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析，注意對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題區(qū)分共性和個(gè)性，制定切實(shí)可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅(jiān)決杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生，避免因“就問(wèn)題改問(wèn)題”而導(dǎo)致的整改建議不落實(shí)或落實(shí)不到位的情況發(fā)生。同時(shí)，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關(guān)文件要求，及時(shí)確認(rèn)問(wèn)題責(zé)任人，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好認(rèn)定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。
三、應(yīng)進(jìn)一步提高整改報(bào)告質(zhì)量
目前，內(nèi)外部審計(jì)檢查項(xiàng)目較多，整改工作量較大，審計(jì)部門和上級(jí)行對(duì)整改工作上報(bào)時(shí)限要求比較嚴(yán)格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應(yīng)對(duì)涉及本條線、本機(jī)構(gòu)的問(wèn)題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應(yīng)措施，抓緊落實(shí)整改，并嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送要求和時(shí)限進(jìn)行報(bào)送，避免發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)的情況。應(yīng)切實(shí)提高整改工作報(bào)送質(zhì)量，嚴(yán)格按報(bào)告要求撰寫整改報(bào)告及相關(guān)報(bào)表，其中對(duì)問(wèn)題整改狀態(tài)的界定，要嚴(yán)格按照省分行下發(fā)的《關(guān)于明確內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改狀態(tài)及整改完成率計(jì)算口徑的通知》，結(jié)合問(wèn)題整改的實(shí)際情況，準(zhǔn)確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時(shí)，在整改過(guò)程中，力爭(zhēng)做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無(wú)效整改”等情況。
1．創(chuàng)新財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)用管控手段，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分層分類管理首先構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理模型、探索風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向型稽核模式，然后對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分層、分類和集中管理，較重大風(fēng)險(xiǎn)隱患企業(yè)總部集中管理，建立重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制度進(jìn)行及時(shí)有效管控；日常理財(cái)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)創(chuàng)新和豐富稽核手段、將常態(tài)化在線稽核與日常風(fēng)險(xiǎn)巡查高效融合，達(dá)到防控關(guān)口前移目標(biāo)，自下而上、層層抓落實(shí)，不但提高了稽核工作效率，而且提升了基層單位依法治企的自覺(jué)性和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。2．創(chuàng)建檢查問(wèn)題整改跟蹤信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)檢查風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)閉環(huán)管理隨時(shí)將內(nèi)外部檢查、專項(xiàng)治理、日常風(fēng)險(xiǎn)巡查等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提交跟蹤整改信息平臺(tái)，在線監(jiān)控問(wèn)題整改工作。建立人機(jī)共管機(jī)制，使每一個(gè)問(wèn)題始終處于在線監(jiān)控狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)問(wèn)題跟蹤管理精細(xì)化，達(dá)到“三不放過(guò)”目標(biāo)，即大小問(wèn)題均不放過(guò)、整改不徹底不放過(guò)，問(wèn)題反彈未問(wèn)責(zé)不放過(guò)。
二、構(gòu)建多層防控體系、實(shí)施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程閉環(huán)管理主要做法
（一）做好事前控制
以編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告和建立重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制度為基礎(chǔ)，做好事前控制。1．編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施計(jì)劃管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告由財(cái)務(wù)部門牽頭，各職能部門分工協(xié)作，公司系統(tǒng)全員參與。報(bào)告全面總結(jié)上一年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，研判當(dāng)年風(fēng)險(xiǎn)管理總體形式，收集辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)信息，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵成因進(jìn)行量化分析，制定風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃、措施和重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施過(guò)程中，按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和措施，分步實(shí)施，全程管控，責(zé)任到部門、到崗位，施行問(wèn)責(zé)制，使全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作落到實(shí)處。2．實(shí)行重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制度，嚴(yán)格控制較重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制定《重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告管理辦法》明確重大報(bào)告事項(xiàng)的內(nèi)容、報(bào)告程序和責(zé)任，并在報(bào)告的基礎(chǔ)上定期或不定期對(duì)所屬單位進(jìn)行約談，傳遞了財(cái)務(wù)管理責(zé)任，形成了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的齊抓共管的有利局面，有效地管控了較重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）強(qiáng)化事中控制
加強(qiáng)常態(tài)化在線稽核，擴(kuò)大稽核覆蓋面，建立日巡查月報(bào)告制度，施行問(wèn)責(zé)制，將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口前移，實(shí)時(shí)防范日常理財(cái)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化事中控制。1．大力加強(qiáng)常態(tài)化在線稽核從在線稽核規(guī)則中選擇實(shí)用性強(qiáng)且能及時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)或賬務(wù)處理遺漏的稽核規(guī)則，在財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中配置作為定期稽核任務(wù)，每月結(jié)賬前系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行對(duì)所屬單位當(dāng)月數(shù)據(jù)進(jìn)行在線稽核，所屬單位對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題明確整改責(zé)任人，及時(shí)將問(wèn)題解決在當(dāng)月，不留遺患。省公司對(duì)各單位定期稽核工作加強(qiáng)監(jiān)督和考核，并吸取各方建議，使常態(tài)化在線稽核項(xiàng)目在日常實(shí)踐中不斷更新、補(bǔ)充和完善。擴(kuò)大稽核覆蓋面，使在線稽核單位由公司所屬電業(yè)局?jǐn)U大到所屬各單位，在線稽核覆蓋率達(dá)到100%，稽核任務(wù)完成率、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率均為100%。2．建立落實(shí)日巡查月報(bào)告制度制定財(cái)務(wù)稽核日巡查月報(bào)告工作制度，制度適用于公司所屬全資子公司、控股子公司、分公司、代管農(nóng)電企業(yè)和公司擁有控制權(quán)的其他單位，將日常財(cái)務(wù)稽核制度化；稽核內(nèi)容涵蓋經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部，列示風(fēng)險(xiǎn)巡查提綱，重要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)158個(gè)；當(dāng)日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，當(dāng)日稽核，當(dāng)日發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，當(dāng)日整改；按月形成日?；藞?bào)告，單位主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)在報(bào)告上簽字，若以后內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶責(zé)任；稽核報(bào)告作為會(huì)計(jì)檔案管理，歸為會(huì)計(jì)報(bào)告類檔案，按期轉(zhuǎn)入檔案館，保存三年。
（三）重視事后控制
開(kāi)展專項(xiàng)財(cái)務(wù)稽核，檢查會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性；創(chuàng)建檢查問(wèn)題整改信息平臺(tái)，舉一反三，防微杜漸，完善管控要素，形成財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控長(zhǎng)效機(jī)制。1．組織開(kāi)展專項(xiàng)財(cái)務(wù)稽核以強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和確?！叭宕蟆斌w系建設(shè)期間資產(chǎn)安全為目的，省公司開(kāi)展了財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)移交等項(xiàng)目專項(xiàng)稽核。財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)稽核內(nèi)容為八類，涵蓋了預(yù)算、電價(jià)、資金、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作等，財(cái)務(wù)部全員參加，保證了稽核質(zhì)量和效果。聘請(qǐng)社會(huì)中介結(jié)構(gòu)，開(kāi)展資產(chǎn)移交稽核，對(duì)“五大體系”建設(shè)期間合并單位、撤銷單位開(kāi)展資產(chǎn)清查，盤點(diǎn)資產(chǎn)，建立移交清冊(cè)，確保按時(shí)移交，確保資產(chǎn)安全完整。2．創(chuàng)建檢查問(wèn)題整改平臺(tái)在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中開(kāi)發(fā)檢查問(wèn)題整改信息平臺(tái)，全過(guò)程跟蹤管理問(wèn)題整改工作。全面收集2005年以來(lái)各種內(nèi)外部檢查問(wèn)題，實(shí)施在線監(jiān)控管理，及時(shí)跟蹤和落實(shí)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，總結(jié)財(cái)務(wù)管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，完善管理制度和措施。不但實(shí)現(xiàn)了檢查風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理，而且為豐富財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例庫(kù)、運(yùn)用稽核成果和建立長(zhǎng)效機(jī)制提供了可靠依據(jù)。檢查問(wèn)題整改跟蹤信息平臺(tái)基本功能包括以下幾方面：（1）收集功能：隨時(shí)將內(nèi)外部各種檢查、專項(xiàng)治理、月度風(fēng)險(xiǎn)巡查等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以EXCEL表格方式直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行歸集分類和編碼，動(dòng)態(tài)維護(hù)問(wèn)題數(shù)據(jù)庫(kù)。（2）查詢功能：省公司和各單位可以通過(guò)系統(tǒng)、離線或在線根據(jù)不同緯度（例如：檢查部門、責(zé)任單位、問(wèn)題<風(fēng)險(xiǎn)>類別、發(fā)生時(shí)間、整改計(jì)劃、整改措施、整改狀態(tài)等）查詢問(wèn)題狀態(tài)；按月生成整改進(jìn)度表。（3）管理功能：?jiǎn)栴}責(zé)任單位可以通過(guò)系統(tǒng)，輸入風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施、責(zé)任單位和整改時(shí)間表；反饋整改完成情況及結(jié)果、上傳整改證明文檔，省公司稽核財(cái)稅處及時(shí)在線審核各單位提交整改證明文檔，在線確認(rèn)整改完成狀態(tài)，關(guān)閉整改徹底問(wèn)題。（4）一鍵生成年度整改情況表：年終決算一鍵實(shí)時(shí)自動(dòng)生成問(wèn)題整改工作情況表，真正做到不重不漏、整改信息準(zhǔn)確可靠，進(jìn)一步提高年度決算工作效率和質(zhì)量。
三、實(shí)施效果
（一）風(fēng)險(xiǎn)管控能力有效提升，形成了良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
2012年，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理以實(shí)用化為首要目標(biāo)，更加貼近日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)管理體系日臻成熟，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到有效提升。通過(guò)組織基層單位開(kāi)展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)梳理評(píng)估和月度風(fēng)險(xiǎn)巡查，提高了財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和依法治企的自覺(jué)性，并通過(guò)執(zhí)行日常風(fēng)險(xiǎn)巡查程序和落實(shí)檢查整改措施等，從財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)向業(yè)務(wù)部門傳導(dǎo)，多管齊下加強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，在公司系統(tǒng)內(nèi)形成了良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。
（二）稽核工作效率顯著提高，培養(yǎng)了高素質(zhì)財(cái)務(wù)稽核隊(duì)伍
通過(guò)扎實(shí)推進(jìn)常態(tài)化在線稽核與月度風(fēng)險(xiǎn)巡查機(jī)制，在線稽核覆蓋率達(dá)到100%，當(dāng)年稽核任務(wù)完成率、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率完成100%。以在線稽核和單位開(kāi)展日巡查為主，以省公司安排專項(xiàng)稽核方式來(lái)督導(dǎo)各單位巡查質(zhì)量，在確保質(zhì)量的前提下提高了稽核工作效率。各單位通過(guò)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練，提高了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，熟練掌握了在線稽核功能應(yīng)用，扎實(shí)開(kāi)展了日常財(cái)務(wù)稽核，深刻領(lǐng)會(huì)了稽核工作規(guī)范要求，培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的財(cái)務(wù)稽核隊(duì)伍。
（三）財(cái)務(wù)稽核成果強(qiáng)化運(yùn)用，健全了長(zhǎng)效的風(fēng)險(xiǎn)管控體系
公司以“重在整改規(guī)范、重在完善規(guī)章制度、重在構(gòu)建長(zhǎng)效管控體系”為目標(biāo)強(qiáng)化稽核檢查成果運(yùn)用。定期對(duì)歷年檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較、分類分層梳理、深度剖析成因、分析變化趨勢(shì)，并針對(duì)重大和共性問(wèn)題提出有價(jià)值的管理建議，形成專項(xiàng)報(bào)告向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并逐步將財(cái)務(wù)稽核中提出的有效措施和管理建議轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度，健全了長(zhǎng)效監(jiān)管體系。
（四）現(xiàn)有信息技術(shù)充分利用，創(chuàng)建了常態(tài)化整改工作平臺(tái)
結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會(huì)員“bloodsnow”為你整理了這篇水庫(kù)安全運(yùn)行檢查整改報(bào)告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來(lái)參考借鑒作用。
【正文】
義烏市稠城街道泮塘水庫(kù)安全運(yùn)行檢查整改報(bào)告
義烏市水務(wù)局：
根據(jù)《水利部辦公廳關(guān)于對(duì)6-7月份小型水庫(kù)安全運(yùn)行專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改和責(zé)任追究的通知》（辦監(jiān)督函[2020]757號(hào)）文件要求，針對(duì)水利部對(duì)我街道的泮塘水庫(kù)安全運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，我街道高度重視，立即制定整改方案，安排專人第一時(shí)間進(jìn)行整改。截止目前，通報(bào)的泮塘水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)問(wèn)題已整改?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
一、思想重視、迅速部署整改
根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，街道主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即部署整改工作，并定整改人、整改時(shí)間、整改內(nèi)容的“三定”措施，保質(zhì)保量完成整改工作。
二、擬定整改方案，實(shí)施整改
針對(duì)通知中指出的問(wèn)題，我街道立即擬定整改方案，落實(shí)整改責(zé)任，第一時(shí)間實(shí)施整改，消除水庫(kù)安全運(yùn)行隱患。
