時間：2022-02-09 06:07:31
序論：在您撰寫內管工作匯報時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導您走向新的創(chuàng)作高度。
為落實省局“嚴格規(guī)范年”活動關于內管工作的要求，市局把加強行業(yè)自律作為重要課題，結合我市實際將內部專賣管理監(jiān)督做精做細，向規(guī)范要效益、用自律出成效，確保了省局（公司）的部署落到實處，取得了顯著效果。
強化自律意識。局（公司）高度重視對全行業(yè)干部職工自律意識的培養(yǎng)，切實提高各級領導和廣大干部職工嚴格自律、遵紀守法的主動性和自覺性。一是將《生產經營過程中存在問題的性質界定》中關于商業(yè)企業(yè)的有關規(guī)定印制成《內管學習手冊》，并要求營銷、配送等相關部門要認真學習，定期檢查；二是舉辦內部專賣管理監(jiān)督培訓班，加強對各縣級局內管工作的指導和營銷、配送等部門的自律意識；三是加強對全市系統(tǒng)內管相關人員的信息化培訓，充分利用信息化手段提高內管管理水平。
工作做精做細。在強化全行業(yè)自律意識的基礎上，市局（公司）積極采取一系列有效措施加大內部管理監(jiān)督力度，嚴格規(guī)范生產經營、財務審計、對外投資、基本建設和大宗物資采購等行為。一是結合我市行業(yè)工作情況，編制《市煙草專賣局日常監(jiān)管工作流程》，將內管檢查任務層層分解，落實職責，并用流程圖的方式明晰對營銷、稽查、配送、財務等同級部門的監(jiān)管程序。同時為使內管工作進一步精細化，我局將內管資料的匯編要求制成完整詳細的體系框架，使內管的痕跡管理更加規(guī)范、細致；二是制定《市煙草專賣局對客戶經理的監(jiān)督管理辦法》，從貨源分配、客戶服務、零售戶經營業(yè)態(tài)三方面加強對客戶經理的監(jiān)管，確?！鞍纯蛻粲唵谓M織貨源”工作在我市的有效開展；三是推行所屬縣級局（分公司）領導班子月度業(yè)績考評制度，將內管工作列為考核的重要內容，充分發(fā)揮業(yè)績考核的導向作用；四是創(chuàng)辦《煙草內部專賣管理監(jiān)督工作動態(tài)》，為全市內管工作提供一個交流、學習、監(jiān)督的平臺；
措施成效顯著。通過內管工作的扎實推進，全行業(yè)干部職工規(guī)范、自律意識不斷加強，經營管理工作更加規(guī)范，內管工作取得了顯著效果，推動了我市煙草商業(yè)系統(tǒng)又好又快發(fā)展。在上半年市場客觀環(huán)境不太樂觀的情況下，完成了卷煙銷售計劃任務，經濟運行質量進一步提高；在上半年的地方財務檢查和省局（公司）卷煙規(guī)范經營檢查中得到了充分的肯定，為煙草系統(tǒng)的科學、規(guī)范發(fā)展打下了良好的基礎。
一、強化醫(yī)院內部管理，加快醫(yī)院發(fā)展步伐
堅持科技興醫(yī)，重視人才培養(yǎng)和科研工作。加強學習培訓，一方面加強職工業(yè)務培訓學習，提高醫(yī)護人員業(yè)務素質，另一方面通過“走出去、請進來”方式加快人才培養(yǎng)。及時組織職工學習十七大精神，并結合十七大報告中提到的醫(yī)療衛(wèi)生改革政策，指導醫(yī)院改革發(fā)展方向。教育廣大醫(yī)務人員樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，引導職工牢固樹立全心全意為病人服務的思想，促使了醫(yī)院改革朝著正確方向前進。積極引進新技術新項目。先后購進一批先進醫(yī)療設備，為臨床診斷和治療工作提供了保障。鼓勵各科室進一步解放思想，更新觀念，大膽引入新技術，不斷提高了醫(yī)療水平。
二、健全各項工作制度，不斷提高醫(yī)療服務質量
認真執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，在醫(yī)療質量方面，著重抓好三級醫(yī)師查房、典型疑難病例討論、術前術后病例討論等基本制度的落實，確保安全行醫(yī)。推行整體化系統(tǒng)護理服務制度，病人一入院即知曉自己的主治醫(yī)生、責任護士，加強對病人的心理護理和健康教育，讓病人了解自己的病情，主動配合治療。對出院病人實行回訪制度，及時了解治療效果及病人對醫(yī)院的意見。認真組織和督促各科室定期開展醫(yī)療質量大檢查活動，對病歷、處方的書寫，抗生素的使用以及消毒隔離執(zhí)行情況進行認真檢查，綜合分析，嚴格按照醫(yī)院管理制度進行獎罰。同時，充分發(fā)揮行政、后勤職能部門的協(xié)調、指導、督查等作用，為臨床一線業(yè)務的正常開展提供了強有力的后勤保障。由于工作措施得力，醫(yī)療護理質量穩(wěn)步上升，一年來無醫(yī)療事故和醫(yī)療糾紛，患者對醫(yī)院的信任越來越高。
加強內控管理，提高案件防范水平，是農村合作銀行實現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展的前提，是貫徹“穩(wěn)健經營、穩(wěn)步發(fā)展”理念的具體體現(xiàn)。近年來，雖然對構筑風險防范長效機制采取了一系列措施，內控風險防范取得了顯著成效。但從發(fā)生的部分案件來看，仍存在制度執(zhí)行不力、內控制度不落實和對基層機構管控不到位現(xiàn)象。如部分管理人員對內控管理的作用重視不足，沒有將內控制度作為規(guī)范和約束經營行為的手段，片面強調以業(yè)績論英雄，忽視內控制度的執(zhí)行，甚至把業(yè)務發(fā)展與加強監(jiān)督對立起來，致使部分聯(lián)社內部管理讓位于業(yè)務發(fā)展，內控管理松弛；部分制度在操作上有缺陷，缺少上下溝通，上級在制定一些新制度時沒有充分考慮下級情況，缺少必要的調研程序，未根據上級聯(lián)社規(guī)章制度以及實際情況的變化及時修訂本聯(lián)社內控制度，以致內控制度缺乏系統(tǒng)性、滯后性；職能部門在內控制度方面參與不夠，有時出于部門利益和自我保護意識，職能部門在內控制度建設時會有所保留，很難做到將具體業(yè)務管理要求完全轉化為嚴格規(guī)范的內控制度。這種保護往往導致內控管理上的部門制約環(huán)節(jié)的不足。還有部分員工紀律制度觀念淡薄，業(yè)務操作中不能嚴格按規(guī)章制度和流程操作，以習慣代替制度等等。
加強內控管理，首先要增強內控意識。要堅持以科學發(fā)展觀為指導，轉變長期以來固化的觀念和思維定式，充分認識到發(fā)展必須建立在安全的基礎上，沒有依法合規(guī)、穩(wěn)健經營的內部環(huán)境，就沒有真正意義上的發(fā)展和效益，切實擺正加快發(fā)展與風險控制的位置，正確處理業(yè)務經營與堅守制度的關系，確保業(yè)務發(fā)展與風險防范“兩手抓、兩手都要硬”。要營造良好的內部控制環(huán)境，讓銀行管理者與員工理解貫徹執(zhí)行內控制度法規(guī)的意義，清楚不遵循制度后的應有懲罰，確保內部控制制度的嚴肅性和權威性；其次，要加強基礎制度建設。制度制定要必須合乎客觀實際，注重制度的可操作性和動態(tài)時效性。隨著業(yè)務的變化、工作重點的更替轉移以及時間的變遷等及時調整、修訂、補充和完善相關的內控制度，使內控建設緊跟形勢和業(yè)務發(fā)展需要。要摒棄靜止不變的舊觀念，把內部控制看成一個動態(tài)的、連續(xù)的過程，對原有的規(guī)章制度要不斷的修改和完善。要圍繞既定的經營方針、發(fā)展目標，在審批、授權、核實、監(jiān)督、控制、資產保全和責任分工等方面，強化控制活動，把制度、規(guī)程通過檢查、考核、獎罰等措施，落實到位，發(fā)揮控制的作用。要完善業(yè)績考核體系，把內控建設和風險防范作為信用社各級分支機構負責人業(yè)績考核的重要內容之一，納入經營績效考核。把內控和防風險能力作為衡量各級聯(lián)社負責人和相關管理人員綜合能力和潛質的重要內容。對內控不力，檢查不力，風險防范不力的，要追究有關人員責任。通過完善激勵約束機制，進一步提高內部控制效率。第三，要建立內控評價管理辦法。遵循國家的金融監(jiān)管政策法律法規(guī)，明確制度建設評價標準，既要具有完整性和有機結合性，又要以“有效控制”為原則，通過對信用風險、市場風險、操作風險等有效監(jiān)測分析、有效控制各項經營活動。要嚴格制度執(zhí)行評價標準，根據內控環(huán)境、內控風險識別、內控活動的有效性、內控信息的交流反饋等內容制定符合農村信用社實際的評價標準。要嚴格內控制度保障評價標準。建立和設置適時跟蹤評價反饋內控情況的渠道和工作程序以及組織保障措施。
隨著我國農村金融改革的不斷深化、外部經營環(huán)境的逐步改善，農村合作銀行已經基本步入良性發(fā)展軌道，初步具備了向現(xiàn)代農村金融企業(yè)過渡的條件。加強合規(guī)管理、構建合規(guī)文化是促進農村合作銀行做優(yōu)做強的關鍵。
合規(guī)文化是我們農村合作銀行企業(yè)文化的延伸，是需要我們全體農村合作銀行員工認同和遵守的經營理念、價值觀念、職業(yè)道德行為規(guī)范的總和，是企業(yè)行業(yè)化、個性化的具體體現(xiàn)。要求我們每位員工要明確在履行職責和行使權利過程中自己該做什么、不該做什么，自覺規(guī)范、約束自身的從業(yè)行為，防止不道德的言行，使自己的行為符合社會主義道德要求?，F(xiàn)在，在我們農村合作銀行中存在這樣一些現(xiàn)象。如一些地方仍存在重業(yè)務拓展，輕合規(guī)管理的做法，為完成短期的任務和經營目標，注重市場營銷和拓展，忽視業(yè)務的合規(guī)管理；一些單位有章不循，不執(zhí)行內部管理規(guī)章制度和操作流程，操作人員合規(guī)守法意識欠缺等等，都反映出合規(guī)文化沒有滲透到日常管理和決策中。我們身邊不斷出現(xiàn)著一些違規(guī)違紀行為，時刻提醒著我們要嚴格遵守國家法規(guī)。所以，培育合規(guī)文化對于我們規(guī)范操作行為、抵制違規(guī)違紀案件發(fā)生、全面提升經營管理水平具有重要意義。
根據國家局整頓規(guī)范工作信息通報制度的要求，現(xiàn)將____20__年第一季度內部管理監(jiān)督的主要工作匯報如下：
一、認真貫徹國家局文件精神，布署全年整頓規(guī)范工作。
3月25日，____工業(yè)公司召開20__年整頓規(guī)范專題會議，貫徹落實《國家煙草專賣局關于20__年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產經營秩序和加強內部管理監(jiān)督工作要點》，布置____20__年整頓規(guī)范生產經營秩序和加強內部管理監(jiān)督工作。公司原料供應部、市場營銷部、綜合計劃部、審計部、財務管理部、物資采購中心、法律與改革部、生產制造中心、監(jiān)察部部門負責人及公司所屬三家卷煙廠、兩家直屬公司分管領導、整頓辦全體人員參加了會議。
公司整頓辦周游副主任傳達了《20__年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產經營秩序和加強內部管理監(jiān)督的工作要點》（國煙辦〔20__〕89號文件），趙彭弟主任傳達《《____工業(yè)公司20__年整頓規(guī)范生產經營秩序和加強內部管理監(jiān)督工作要點》（討論稿）。
黨組書記、總經理蔣洪喜就20__年____工業(yè)公司整頓規(guī)范工作作了總結講話。蔣總強調全系統(tǒng)要深入貫徹落實國煙辦〔20__〕89號文件，深刻理解國家局“嚴格規(guī)范”重要意義，按照國家局20__年整頓規(guī)范工作重點，做好以下幾項工作：一是提高工作標準，把“嚴格規(guī)范”要求具體化。二是認真把握工作重點，提升內部監(jiān)督管理工作的水平。三是加大工作力度，確保內部管理監(jiān)督工作取得實效。
會上，公司各直屬單位分管領導作了表態(tài)發(fā)言。大家表示，要將《國家煙草專賣局關于20__年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產經營秩序和加強內部管理監(jiān)督工作要點》（國煙辦〔20__〕89號）傳達到每個職工，按照公司要求，認真組織好《____工業(yè)公司20__年整頓規(guī)范生產經營秩序和加強內部管理監(jiān)督工作要點》（討論稿）的學習討論，及時上報公司《工作要點》的修改意見，根據《工作要點》討論稿的總體布署，認真組織好本單位20__年整頓規(guī)范生產經營秩序和加強內部管理監(jiān)督工作。
二、嚴密組織，認真做好稅收自查工作。
根據國家局“關于開展稅收自查工作安排意見”及有關會議精神的要求，公司領導高度重視，成立了以黨組書記、總經理蔣洪喜為組長，財務、審計部門為主體，公司所有部門緊密配合的稅收自查專門機構，嚴格按照國家稅務總局的檢查提綱，認真、細致的開展自查工作。蔣總對稅收自查工作提出三點要求：一是認真學習國家局財務審計工作會議精神，保證全面貫徹落實；二是按照嚴格規(guī)范的要求，切實加強財務管理和審計監(jiān)督；三是嚴密組織，嚴肅認真地搞好稅收自查。
公司分別于07年12月25日，08年2月2日分別召開了由公司領導班子、所屬企業(yè)主要負責人、財審部門全體人員及公司機關各部門負責人參加的“稅收自查工作專題會議”和“財務審計工作視頻會議”，全面布置稅務檢查工作。本次自查在財務部門自查基礎上，邀請年報審計會計師事務所、專業(yè)的稅務師事務所、稅務征管部門對企業(yè)涉稅事項，從不同層面、不同角度進行全面系統(tǒng)的第三方檢查。自查范圍主要包括20__、20__年度的涉稅事項，對重大事項追溯到以前年度。2月19日，公司組織召集各單位財務部門負責人對稅收自查工作進行了專題匯報和討論。
截止3月初，除07年度企業(yè)所得稅匯算清繳應在08年4月底繳納外，06-07年補繳稅款已按照國家局要求全部申報繳納。
三、初步建立分層級的內部監(jiān)督管理專欄。
為全面貫徹落實國家局整頓辦的各項工作部署，進一步加強江*煙草工業(yè)系統(tǒng)整頓規(guī)范和內部管理監(jiān)管工作，3月份，公司整頓辦在公司網站上設立了整頓規(guī)范與內部管理監(jiān)督工作
專欄。
整頓規(guī)范與內部管理監(jiān)督工作專欄共設：領導講話、文件通知、工作動態(tài)、整頓辦通知、規(guī)范性文件、通訊錄等六個欄目和各卷煙廠內部監(jiān)督管理的網頁鏈接等內容。其中：“領導講話”及時報道國家局、國家局整頓辦以及公司有關領導關于整頓規(guī)范的重要講話；“文件通知”主要涵蓋國家局及____制定下發(fā)的有關整頓規(guī)范工作方面的重要文件和工作安排；“工作動態(tài)”全面反映貫徹落實國家局文件精神和國家局整頓辦布置工作的完成情況；“整頓辦通知”主要包括公司安排布置各有關部門、所屬卷煙廠、直屬單位整頓規(guī)范工作的各類通知和工作安排，“規(guī)范性文件”主要囊括公司層級的各類規(guī)章制度；通過“企業(yè)網頁鏈接”，及時反映所屬企業(yè)完成公司部署工作的完成情況，并及時掌握各廠的內部監(jiān)督管理專欄的建設和使用狀況。專欄的開通不僅為加強內部管理監(jiān)督工作開辟了一個輿論宣傳陣地，更為重要的是建立了一個能夠實現(xiàn)工作布置－組織實施－適時檢查，動態(tài)管理、全面反映內部監(jiān)督管理工作的平臺，使之成為推動整頓規(guī)范和內部管理監(jiān)督工作的一個有力抓手。
四、組織開展統(tǒng)一修訂匯編規(guī)范性文件工作。
隨著公司體制改革不斷深化，組織機構調整逐步到位，為進一步落實責任，完善制度、規(guī)范程序，嚴格監(jiān)管，建立嚴格規(guī)范的現(xiàn)代卷煙工業(yè)企業(yè)管理制度體系。公司對20__年9月成立以來的規(guī)范性文件組織進行統(tǒng)一修訂匯編工作。公司黨組數據、總經理蔣洪喜擔任組長，紀檢組長俞惠梅擔任副組長，各部門負責人作為規(guī)范性文件修訂領導小組成員，各部門抽調了精兵強將負責各自部門相關規(guī)范性文件的整理修訂工作。規(guī)范性文件統(tǒng)一修訂匯編將分收集、清理；修訂、補充；科學分類、匯編成冊等三個階段，歷時半年。截止3月底，已經完成了第一階段工作。
以上匯報，不當之處請指正。
中圖分類號：F840.6 文獻標識：A 文章編號：1009-4202（2013）03-000-01
社保經辦機構內部控制是綜合運用會計、審計、復核等手段對社會保險經辦機構內部各項業(yè)務和行為進行規(guī)范、監(jiān)控、考核和評價的內部控制活動。
隨著社會保險覆蓋面的不斷擴大，社保業(yè)務日趨增多，如何規(guī)范各類社保業(yè)務、進一步加強監(jiān)管、防范風險，日顯重要。通過近兩年的內控檢查，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實工作中確實存在一定的風險點：
一是政策、制度方面存在的風險：
比如，事業(yè)養(yǎng)老和企業(yè)養(yǎng)老的繳費標準不一致，給人員在不同性質單位之間參保、流動帶來難題，權宜之計有可能影響到個人退休后的待遇享受。
又如，養(yǎng)老、醫(yī)療未能做到全國統(tǒng)籌，在辦理轉進、轉出手續(xù)時，存在一定風險。
二是程序、流程方面存在的風險：
比如，工傷保險可打包參保。在保護了企業(yè)和職工的合法利益同時，也為部分企業(yè)逃避其他險種的參加打開了方便之門。目前，工傷保險單險種參保，主要集中在建筑、造船等高危行業(yè)。審核中，我們發(fā)現(xiàn)在經辦過程中存在繳費依據不充分、參保人員名單不確定、所附材料有疑義等問題。對于這類工傷保險的繳費基數應該如何確認、參加工傷保險的人員名單應何時申報等具體問題，以及經辦過程中，審核責任、經辦責任及監(jiān)督責任到底如何明確，都需要進一步商榷，防止留下風險漏洞。
參保職工的增減員手續(xù)是社保經辦機構的主要業(yè)務之一，辦理過程中必須嚴格把關。審核中，我們發(fā)現(xiàn)存在一些不太嚴謹的地方。比如有的職工因工傷死亡已辦理了減員，但因工傷待遇享受問題又必須為其重新增員，時間前后跨度有的長達數個月之久，極易形成工作的風險漏洞。
同時，各類保險基金的互轉過程中也存在一定的風險。如社保與農保之間的基金互轉；養(yǎng)老、醫(yī)療基金的異地轉入、轉出等，均需嚴格把關。如果銜接不嚴謹的話，操作中也極易出現(xiàn)風險漏洞。
針對內控檢查中發(fā)現(xiàn)的風險漏洞，筆者認為可從以下幾個方面做好應對工作：
一是加強理論學習，提高思想認識，增強工作責任心。
學，然后知不足。只有認真學習各項知識，才能增強工作本領，增強服務意識。社保經辦機構可以定期組織本單位的工作人員學習相關專業(yè)知識，共同討論工作中遇到的問題，提出合理化建議；而作為工作人員個人，亦可以利用自己平時的空余時間，自主學習，互相交流。
社會保險業(yè)務環(huán)節(jié)多，手續(xù)繁，工作量大、事雜，工作人員必須有高度的責任心，嚴格把關，并對自己經辦的社保業(yè)務要敢于承擔責任、不推諉。同時，對工作流程中常發(fā)、易發(fā)、多發(fā)問題必須具有自我防范能力，對潛在的風險問題要有高度的敏感性。業(yè)務人員在辦理各項業(yè)務時，必須嚴格對照業(yè)務環(huán)節(jié)和經辦要求，完善相關手續(xù)，杜絕低級錯誤的發(fā)生。
二是提升內控質量，明確崗位責職，建立長效管理體系。
內部控制是一項獨立、客觀的檢查工作，旨在防范、規(guī)避社保基金運行風險，提高機構運行效率。工作中要做到：
1.規(guī)范業(yè)務流程。統(tǒng)一而規(guī)范的工作流程有利于工作人員的操作和執(zhí)行。社會保險經辦部門要根據社會保險各項業(yè)務的內容和性質，設計業(yè)務環(huán)節(jié)的初審、復審和監(jiān)督環(huán)節(jié)，既要做到流程設計合理，又要達到有效控制，業(yè)務操作和控制都應該便于操作。
2.轉變思想認識。目前的內控工作主要是事后的監(jiān)督管理，防弊糾錯。我們要逐步從事后評價向事前預警轉變，從單一內控向多元內控轉變，讓財務、審計、業(yè)務、領導及相關政策科室人員共同參與，防弊、興利，做好內控工作。
3.明確各自責任。內控人員在檢查中要善于發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，提出合理化建議；同時，業(yè)務、財務、稽核崗位的工作人員，并不能因為內控檢查的存在而忽略各自的工作責任。所有工作人員都必須在各自的崗位上，職責清楚、責任明確、勇于承擔，整個單位才能形成一個良好的工作氛圍，步入良性循環(huán)的軌道。
4.多方共同參與。內控工作不是一項獨立的工作，必須充分依靠各個職能科室的密切配合和單位領導的大力支持。工作中，要加強人際關系的協(xié)調、溝通和理解，讓被檢查對象積極參與到內控工作中來，建立良好的互動關系，爭取大家的理解和支持，相互促進，共筑社保堤防。
三是充分利用多方資源，建立協(xié)查機制，防范和化解基金運行風險。
內控檢查過程中，筆者發(fā)現(xiàn)社保經辦機構的許多工作和整個人社系統(tǒng)的諸多職能科室和相關部門存在著千絲萬縷的聯(lián)系，如果僅局限于本部門的規(guī)范化運作有時并不能完全防范和化解工作中的風險。
根據省人大常委會年度監(jiān)督計劃，今年3月以來，全省人大上下聯(lián)動，深化對法院、檢察機關和公安機關、司法行政機關工作人員依法履職、公正司（執(zhí)）法情況的監(jiān)督。省人大常委會對此十分重視，召開視頻會議進行專題部署，常委會各位副主任分別帶隊到各市進行專項檢查，推動了司法監(jiān)督的深入開展。內務司法委員會認真擬定工作方案，開展調查研究，廣泛聽取各地公檢法司機關和相關部門的情況介紹，征求人大代表、律師和基層群眾的意見，了解社區(qū)矯正、刑滿釋放人員的反映，實地察看執(zhí)法辦案場所，及時將調研情況以口頭和書面形式逐個向公檢法司機關作了反饋。各市、縣（市、區(qū)）人大根據統(tǒng)一部署，扎實開展了各具特點的深化司法監(jiān)督工作。全省公檢法司機關周密部署，落實措施，自查自糾，務實推進，積極配合人大監(jiān)督工作。現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、今年深化司法監(jiān)督工作的主要特點
（一）把握了指導思想的一貫性。本屆以來，省人大對公檢法司機關陸續(xù)開展了修改后的刑訴法執(zhí)行情況的監(jiān)督、規(guī)范執(zhí)法公正司法情況的監(jiān)督。今年，根據省委、省人大主要領導的要求，對公檢法司機關工作人員依法履職、公正司（執(zhí)）法情況深化監(jiān)督。在連續(xù)三年的專項監(jiān)督中，每年確定一個主題，循序漸進，由淺入深，全面促進我省的司（執(zhí)）法工作更加規(guī)范公正，把握了司法監(jiān)督指導思想的一貫性，體現(xiàn)了廣大人民群眾對公檢法司機關的要求和期待。
（二）把握了工作推動的協(xié)同性。全省人大系統(tǒng)和公檢法司機關對深化司法監(jiān)督工作協(xié)調聯(lián)動，配合默契。省人大內司委深入多地開展調研，先后召開三次全省人大內司工作座談會進行專題研究，并通過實地檢查、工作簡報等形式，指導各地把握節(jié)奏，協(xié)同推進。省法院、檢察院和公安廳、司法廳分別運用案件評查、專項督察、執(zhí)法考評等方式，指導各地開展自查自糾，邊查邊改。與此同時，各市、縣（市、區(qū)）制定方案，深入推進，在貫徹省人大部署要求的同時，結合本地實際，堅持多措并舉。杭州市將深化司法監(jiān)督與反貪反瀆、經濟犯罪偵查等專項監(jiān)督工作相結合；寧波、舟山市與法官、檢察官履職評議工作相結合；溫州市突出立案和執(zhí)行兩個重點問題、金華市突出主要業(yè)務部門和基層庭隊所兩個重點對象開展監(jiān)督；湖州市專門組織了關注公正司法、代表一線視察活動；嘉興、衢州市深入市縣司（執(zhí)）法基層單位逐個聽取意見；紹興、麗水市列出問題清單進行“健康體檢”；臺州市早謀劃早部署，嚴格督促自查自糾工作。各市人大工作各具特色，效果逐步顯現(xiàn)。
（三）把握了深化監(jiān)督的創(chuàng)新性。一是堅持問題導向。各級人大以發(fā)現(xiàn)問題、梳理問題、指出問題、督促整改問題為重點，深入推進司法監(jiān)督工作。情況反饋后，公檢法司機關普遍認為，指出的問題實事求是，客觀實在，對推進公檢法司機關依法履職公正司（執(zhí)）法具有很強的針對性和指導性，表示認真整改。二是改進調研方式。既有面對面聽取公檢法司機關的匯報，又有背靠背征求紀委、政法委、等部門的意見；既直接聽取律師、基層干部群眾、企業(yè)家代表的意見建議，又深入實地了解監(jiān)獄服刑人員、社區(qū)矯正人員、看守所羈押人員的反映，獲取了大量第一手資料，增加了調研的實效性。三是把握關鍵環(huán)節(jié)。在調研的基礎上，內司委分別上門召開座談會，向公檢法司機關主要領導當面反饋調研情況，對成績充分肯定，對問題直接指出，意見建議實實在在。公檢法司機關向常委會的專項報告，不講常規(guī)工作，而是就反饋問題的整改情況向常委會作報告，隨后進行滿意度測評，目的在于進一步促進整改。
（四）把握了代表參與的廣泛性。全省人大在深化司法監(jiān)督工作中，注重發(fā)揮省、市、縣三級人大代表的主體作用，廣泛征求代表意見建議，積極邀請代表參與調研活動。省人大內司委在代表履職平臺上向省人大代表發(fā)函征求意見，并對征集到的意見進行認真梳理和吸收。每次調研活動，都邀請當地三級人大代表參加座談會，聽取他們的意見建議。廣大代表對深化司法監(jiān)督工作也給予了大力支持，有的省人大代表全程參與了省人大內司委在當地組織的調研活動。
（五）把握了問題整改的實效性。省人大內司委向省公檢法司機關反饋意見后，省法院、檢察院、公安廳、司法廳即認真研究，有的當場作出分工，有的專門召開黨委會和全省電視電話會，研究整改舉措，分解落實任務。反饋至今不到2個月，整改工作初見成效，對一些能夠整改的問題立即進行了整改，對一時難以整改的問題也落實了責任，列出了計劃。深化司法監(jiān)督工作開展以來，省法院、省檢察院聯(lián)合出臺了法官檢察官從嚴管理七條規(guī)定；省法院開展了千名律師民主測評活動，出臺了《關于進一步依法保障律師執(zhí)業(yè)的措施意見》；省檢察院圍繞涉案款物清理、律師會見制度落實等重點問題，對11個市檢察院和20個縣級檢察院進行了專項督察；省公安廳修訂完善了執(zhí)法質量考核評議實施辦法；省司法廳會同公檢法出臺了《關于社區(qū)服刑人員收監(jiān)執(zhí)行若干問題的規(guī)定》等。
二、公檢法司機關工作人員依法履職公正司（執(zhí)）法的基本情況
（一）主要成效
調研中，各方對近年來公檢法司機關工作人員依法履職、公正司（執(zhí)）法取得的成績給予了充分肯定。
1.隊伍素質有提升。公檢法司機關重視加強對司（執(zhí)）法工作人員的學習培訓和教育引導，不斷提高隊伍思想政治素質和業(yè)務工作能力。通過“三嚴三實”等主題教育活動，引導司（執(zhí)）法工作人員強化紀律意識，積極踐行司（執(zhí)）法為民宗旨。加強廉政警示教育，督促司（執(zhí)）法工作人員嚴守鐵規(guī)禁令，切實改進作風，自覺踐行社會主義法治理念。
2.制度建設有深化。公檢法司機關重視制度建設，努力把司（執(zhí)）法權力關進制度的籠子，切實規(guī)范司（執(zhí)）法行為。結合司法體制改革試點工作，建立健全相關制度規(guī)范。法院系統(tǒng)探索建立科學量化的案件質量監(jiān)管機制，針對辦案涉及的各個環(huán)節(jié)，自動生成辦案數據 “體檢表”，運用大數據分析辦案中可能存在的問題。檢察機關嚴格執(zhí)行刑事訴訟法，積極推廣客觀性證據審查模式，轉變司法工作人員辦案方式，規(guī)范辦案行為。公安機關圍繞“又好又多”執(zhí)法辦案體系，以執(zhí)法規(guī)范化工作為抓手，規(guī)范執(zhí)法行為。司法行政機關及時出善有關社區(qū)矯正實施辦法和罪犯獎懲考核辦法等規(guī)章制度，指導執(zhí)法實踐。
3.司（執(zhí)）法公開有推進。省法院高度重視“陽光司法”，連續(xù)幾年請第三方機構對全省各級法院司法公開工作進行評估，并公布結果。在中國社科院2015年中國司法透明指數評估中，浙江省高院、寧波市中院、寧波海事法院均列全國高級法院、中級法院和海事法院榜首。檢察機關著力構建開放、動態(tài)、透明、便民的“陽光檢察”機制，推進互聯(lián)網上案件流程信息公開、終結性法律文書公開等機制，邀請人大代表和社會公眾開展檢察開放日活動，推動檢務公開。公安機關和司法行政機關積極推行警務公開、獄務公開，開發(fā)執(zhí)法辦案信息公開查詢系統(tǒng)，方便群眾及時了解執(zhí)法辦案信息。
4.司（執(zhí)）法保障有加強。公檢法司機關通過加強硬件設施和信息化基礎設施的建設，強化司（執(zhí)）法保障，規(guī)范司（執(zhí)）法行為。法院系統(tǒng)扎實推進“浙江法院互聯(lián)網+審判”改革項目，“點對點”網上查控財產執(zhí)行機制、網上司法拍賣機制、數字化法庭改革等多項措施，已經運行。檢察機關加強辦案工作區(qū)建設，完善同步錄音錄像設施，用技術手段規(guī)范自偵工作。公安機關大力推進辦案功能區(qū)建設，不斷規(guī)范辦案區(qū)的設置、管理、使用。司法行政機關全面深化智能化現(xiàn)代文明監(jiān)獄建設，對監(jiān)管區(qū)域、執(zhí)法崗位的視頻監(jiān)控實現(xiàn)了全覆蓋，同時積極推進縣級社區(qū)矯正指揮中心和執(zhí)法大隊建設，不斷完善監(jiān)管教育幫扶體系。
（二）主要問題
調研中，各方也反映了公檢法司機關工作人員在依法履職、公正司（執(zhí)）法方面存在的一些問題，省人大內司委針對公檢法司的具體情況，分別作了梳理，經常委會主任會議研究，已當面作了反饋。歸納來看，主要是以下幾個方面：
1.司（執(zhí)）法理念有待進一步端正。一些基層司（執(zhí)）法工作人員仍然存在重實體輕程序、重打擊輕保護、重辦案輕規(guī)范、重口供輕其他證據的問題，適應以審判為中心的訴訟制度改革，司（執(zhí)）法理念還需要進一步轉變。少數司（執(zhí)）法工作人員為民服務意識還不夠強，工作不夠細致，作風不夠深入，律己不夠嚴格，影響群眾對司法公正的認識與認同。少數司（執(zhí)）法工作人員執(zhí)法不夠嚴格，程序不夠規(guī)范，簡單就案辦案，辦案社會效果不佳。
2.嚴格、規(guī)范司（執(zhí)）法有待進一步加強。一是有的公安辦案人員調查取證不夠細致，證據收集保存不夠全面規(guī)范，有的基層公安機關辦案工作區(qū)使用不夠規(guī)范，有的對律師執(zhí)業(yè)權利的保障還不夠到位。公安協(xié)輔警人員數量眾多，素質參差不齊，問題反映較多，影響了公安整體形象?？词厮鶎θ胨b押人員以健康為由拒絕收押的情況依然存在，有關方面對此反映強烈。二是有的基層檢察人員在辦理自偵案件時，沒有切實保障犯罪嫌疑人正常的休息時間，同步錄音錄像規(guī)定的執(zhí)行還不夠嚴格，職務犯罪案件律師會見難的問題反映也較多。三是有的法院立案登記標準的執(zhí)行不夠統(tǒng)一，立案難現(xiàn)象依舊存在。民事執(zhí)行工作意見反映比較集中，法院的案件執(zhí)結率與群眾的實際感受相差較大。四是有的基層社區(qū)矯正工作人員的理念還有待進一步轉變，社區(qū)矯正工作措施手段還較為單一。此外，基層對公安機關和檢察機關的考核工作反映也比較多，有的為了完成考核任務，忽視執(zhí)法過程的規(guī)范，影響執(zhí)法質量。
3.廉潔司（執(zhí)）法的標準有待進一步提高。公檢法司機關經過多年努力，采取多種措施強化管理，加強廉政建設，取得了明顯成效。但是，調研中大家也提出，公檢法司機關隊伍龐大，管理難度大，面對日益復雜的社會環(huán)境，廉政風險也不容忽視，少數司（執(zhí)）法工作人員身份意識欠缺，與當事人交往過密，辦理關系案、人情案、金錢案的情況依然存在，有一定數量的司（執(zhí)）法工作人員因違法違紀受到刑事和行政處分。據省檢察院提供的數據，2013年至2015年6月，全省檢察機關共查處公檢法司機關工作人員涉嫌職務犯罪163人，其中，貪污賄賂犯罪62人，瀆職侵權犯罪101人。公檢法司機關內部也各自立案查處了一定數量的違法違紀案件，涉及、失職瀆職、違反工作紀律、違公德等幾個方面。
三、進一步推進依法履職公正司（執(zhí)）法的意見建議
（一）進一步提升隊伍素質。規(guī)范和公正是司法工作的永恒追求。要切實加強隊伍教育管理，建設一支忠于黨、忠于國家、忠于法治的隊伍。一是提升思想理念。要繼續(xù)深入學習黨的十、十八屆三中、四中、五中全會精神，繼續(xù)深化“三嚴三實”專題教育和社會主義法治理念教育，大力提升隊伍的政治思想素質、法治理念和宗旨意識。二是提升司（執(zhí)）法能力。要繼續(xù)加強法律和業(yè)務學習培訓，進一步提高隊伍的職業(yè)化、專業(yè)化水平，轉變執(zhí)法理念，提高辦案能力，要切實加強對下指導，認真研究新情況新問題和新類型案件，提高解決疑難復雜問題的能力，加強人才梯次配備，促進隊伍良性發(fā)展。三是提升職業(yè)道德。要加強教育引導，樹立法律信仰，增強職業(yè)榮譽感。要從嚴管理隊伍，牢固樹立底線和紅線思維，嚴格防止與當事人、律師的非正常接觸，嚴格約束業(yè)外活動，嚴肅查處違法違紀行為，要認真剖析違法違紀案例，舉一反三，用身邊人身邊事教育隊伍。
（二）進一步強化制度落實。通過多年的努力，公檢法司機關各項工作的制度日趨完善，關鍵還是要狠抓落實。一是加強制度學習，要通過學習讓每個人對各項制度了然于胸、內化于心。二是規(guī)范制度落實，要切實增強制度的可操作性，同一事項要盡量統(tǒng)一做法，采取有效措施防止執(zhí)行異化。三是強化落實責任，要建立健全制度落實責任制，執(zhí)行不力的要嚴肅追究，以切實強化制度執(zhí)行力。四是強化監(jiān)督推動，要通過內外部監(jiān)督機制，切實推進制度落實。
（三）進一步深化監(jiān)督管理。要按照中央的要求，結合司法體制改革工作，推動體制機制完善，提高工作實效。嚴格落實司（執(zhí)）法責任制和內外部人員干預執(zhí)法辦案登記報告等制度，加強監(jiān)督制約，高標準嚴要求，切實規(guī)范司（執(zhí)）法權力的配置和運行。一是要完善內部監(jiān)督管理機制，加強上對下的監(jiān)督管理，落實后置環(huán)節(jié)對前置環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約，實現(xiàn)司（執(zhí)）法的全過程留痕。要認真研究考核評估工作，科學設定考核內容，消除消極因素，發(fā)揮積極作用。二是要完善公檢法司機關之間相互監(jiān)督制約機制，按照刑訴法規(guī)定要求，建立健全相互間科學的配合和制約機制。三是要進一步發(fā)揮檢察機關法律監(jiān)督職能，敢于監(jiān)督更要善于監(jiān)督。四是要健全制度、暢通渠道，自覺接受外部監(jiān)督。
（四）進一步完善工作保障。要通過深化司法體制改革建立完善的執(zhí)業(yè)保障體系。進一步加大科技投入，深化信息化建設，向科技要人力要效率，切實提高執(zhí)法辦案質量和水平。積極穩(wěn)妥推行員額制改革，切實防止骨干人才流失，穩(wěn)定隊伍，有效緩解案多人少的矛盾。進一步關心關愛隊伍，提高待遇，幫助解決實際困難，切實增強隊伍凝聚力，做到事業(yè)留人、待遇留人、感情留人。進一步加大對公檢法司機關工作的正面宣傳，讓公眾了解、理解、支持公檢法司機關工作。進一步加強法治宣傳教育，大力推進法治社會建設，為公檢法司機關的工作營造良好的外部司（執(zhí)）法環(huán)境。
廳領導：為吸取火災的教訓，確保“兩節(jié)”、“兩會”期間機關的絕對安全，根據廳領導指示，保衛(wèi)處于12月8日、9日會同機關有關部門人員，對機關內安全工作進行拉網式檢查，發(fā)現(xiàn)各種事故隱患16處，并通知相關部門立即進行整改。同時，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，保衛(wèi)處于12月中旬專門下發(fā)通知，就進一步做好安全工作提出具體要求，指出檢查中存在的主要問題和安全工作的重點。各單位利用12月22至27日一周的時間自檢自查，對10處安全隱患進行了整改。
12月28日至30日，保衛(wèi)處再次會同有關部門人員對機關各部門落實情況進行復查?，F(xiàn)將檢查情況匯報如下：
一、主要特點
1、領導重視，安全制度落實有進步。從整個檢查情況看，各單位領導對安全工作比較重視，特別是對前階段檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠逐項督促整改，對一時難以解決的問題，也限定整改期限，并強調進一步落實責任人的責任。各單位對職工進行了安全教育，提高了全體干部職工的安全防范責任意識，對21處消火栓進行維修，增配50個滅火器。
2、責任落實，安全工作質量有提高各單位首先從落實責任入手，進一步明確各處室和重點部位安全責任人。多數單位對汽車庫進行清掃清理大量雜物，特別是物業(yè)中心動作比較快，對兩處堆放的雜物及時進行清理，消除了事故隱患。通過檢查整改各種安全隱患10處。
3、組織嚴密，檢查工作方法有突破為確保安全檢查質量，我們采取自下而上的方法進行，尤其是在提高本部門自檢、自糾、自改的能力上下功夫，最大限度的發(fā)揮各單位的主觀能動性。檢查前各單位普遍進行部署和對職工進行安全教育，明確檢查的內容和要求。檢查中絕大多數單位都能認真組織實施，采取“三對照”的方法進行檢查，即對照第一次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題看存在的問題是否得到整改；對照通知要求看安全工作組織是否建立、安全責任人是否確定；對照防火防盜等有關規(guī)定看檢查是否到位。確保了這次安全檢查的效果。
二、存在問題
1、個別單位對安全工作的重視程度不夠。有的單位沒有按照通知要求建立安全檢查登記，個別處室沒有定人員責任；有的單位對存在的事故隱患沒有引起足夠的重視，對車庫內的雜物沒有及時進行清理，易燃可燃物品仍然擺放其中。
2、個別單位的一些處室仍然有使用電暖氣。這些在檢查前已經明令禁止的問題仍未整改，保衛(wèi)處對這種現(xiàn)象當場予以制止，并對當事人和責任人進行了批評教育。同時對存在安全隱患的電源開關、插排等電氣設備要求立即改正。
3、消防器材損壞丟失現(xiàn)象比較嚴重。經檢查，樓內和車庫的消火栓有21處需要維修更換，17處需要增添滅火器，部分設備已經老化不能滿足消防滅火的需要?，F(xiàn)在有的已經解決,部分設備老化問題已作出整改方案,條件許可,即可實施
.4、防盜意識和防范措施不夠強。從日常檢查情況看，個別單位的辦公房間下班后不鎖門現(xiàn)象仍然存在。據統(tǒng)計全年共有103次。
三、下步工作打算1、計劃近期召開一次機關安全保衛(wèi)委員會成員會議，進一步研究和部署春節(jié)安全檢查工作，落實安全工作責任制，并與各部門有關處室簽訂安全工作責任狀,積極推進各項整改措施的落實,對一時無法解決的問題,進一步落實責任到人,采取相應補救措施,確保安全。2、對存在事故隱患的單位下發(fā)“限期整改通知書”，對未按整改要求和時限進行及時整改的單位予以通報批評。附：檢查情況記錄表
