時間：2022-04-04 12:23:21
序論：在您撰寫內(nèi)審工作總結(jié)時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，加強內(nèi)審工作
我局黨委十分重視內(nèi)審工作，把內(nèi)審工作納入日常議事日程，做到與其他工作同布置、同落實、同檢查，支持審計部門依法開展審計。一是成立了審計機構(gòu)，安排辦公場地，改善審計工作條件。二是配備審計人員，目前我們審計處共有專業(yè)審計人員X名，為開展內(nèi)審工作奠定人力資源基礎(chǔ)。三是支持內(nèi)審工作，除安排專門審計工作經(jīng)費外，局領(lǐng)導(dǎo)親自抓內(nèi)審工作，經(jīng)常聽取匯報，過問重大問題的定性與處理，對審計報告認真批閱，及時提出整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
二、認真負責，開展內(nèi)審工作
我們審計處全體同志貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和有關(guān)內(nèi)審工作的法律法規(guī)與制度規(guī)定，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入開展，取得了顯著成效。
(一)開展項目審計情況
我們在內(nèi)審項目上開展了財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計、舉報審計和基本建設(shè)審計等。在財務(wù)收支審計方面，進行了X項內(nèi)審，提出合理化建議XX余條，查處應(yīng)交未交醫(yī)院(寫上正確名稱，暫代以醫(yī)院)資金共計XXX萬元(其中XX單位XX萬元，XX單位XX萬元，XX單位XX萬元)現(xiàn)基本已全部追回，上交醫(yī)院。經(jīng)濟責任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度，一年來我們開展經(jīng)濟責任審計X項，既澄清了院長任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為醫(yī)院提出了一系列建議和措施，促進了醫(yī)院的經(jīng)營管理，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。對舉報，我們實行“有舉必審”的原則，共開展X項舉報審計，及時將審計結(jié)果報告局領(lǐng)導(dǎo)，為局領(lǐng)導(dǎo)處理和決策提供真實依據(jù)。在基本建設(shè)審計方面，我們緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基本建設(shè)項目XX項，審計金額XXXX萬元，審減金額XXX萬元。為醫(yī)院挽回了經(jīng)濟損失，維護了醫(yī)院合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
(二)取得的項目審計效果
通過開展項目審計，取得了一系列審計效果，達到了審計的目的與效用。一是規(guī)范財務(wù)管理。各單位財務(wù)人員能夠做到嚴格執(zhí)行《會計法》和財政、財會制度，遵守財經(jīng)紀律，全面規(guī)范會計核算和財務(wù)管理工作，提高了財務(wù)管理水平。二是遏止違規(guī)問題發(fā)生。通過審計，提高了單位干部職工遵紀守法意識，有效遏止違規(guī)問題發(fā)生，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，初步營造風(fēng)清氣正的環(huán)境。三是關(guān)心干部，維護穩(wěn)定。通過審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，警示了干部，把一些苗頭性、傾向性問題消滅在萌芽狀態(tài)，使干部能夠自覺地執(zhí)行國家財務(wù)法律法規(guī)和單位財務(wù)制度與財務(wù)紀律，既保證了干部的清正廉潔，又維護了單位與社會的穩(wěn)定，促進了各項工作的發(fā)展。
三、創(chuàng)新方法，促進內(nèi)審工作
在開展的內(nèi)審工作中，我們積極創(chuàng)新內(nèi)審審計方法，促進了內(nèi)審工作的深入發(fā)展，取得良好成效。一是整合交流內(nèi)審人員。我們定期交流內(nèi)審人員，整合內(nèi)審人員，加強內(nèi)審隊伍建設(shè)，提升內(nèi)審隊伍的戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮內(nèi)審人員的工作積極性，確保按時完成內(nèi)審任務(wù)，取得良好成績。二是建立項目責任制。我們在內(nèi)審工作中，建立項目責任制，要求負責審計該項目的審計人員，切實按照項目審計責任，做好內(nèi)審工作。把內(nèi)審結(jié)果與審計人員的績效考核、年終評比等掛鉤，切實提高審計人員的工作責任性，確保審計人員認真負責做好項目審計。三是照財政法規(guī)處理、糾正發(fā)現(xiàn)的問題。在對內(nèi)審工作發(fā)現(xiàn)的問題，我們切實按照財政法規(guī)要求，該糾正的必須糾正，該處理的必須嚴肅處理，維護財政法規(guī)的嚴肅性。
四、今年內(nèi)審工作安排
(一)勤奮學(xué)習(xí)，提高人員素質(zhì)
要認真學(xué)好科學(xué)發(fā)展觀理論和內(nèi)審業(yè)務(wù)知識，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認真努力工作，做好新時期的行政事業(yè)內(nèi)審工作。
(二)深入細致，堅持依法審計
要堅持深入細致的嚴謹工作作風(fēng)，堅持依法審計，繼續(xù)做好財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計、舉報審計和基本建設(shè)審計等內(nèi)審基本工作，維護財政法規(guī)與財經(jīng)紀律的嚴肅性。
(三)加強創(chuàng)新，提升內(nèi)審效能
（一）積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
（二）積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動
在行長親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，二oo九年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:
（一）積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
（三）積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20*年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對20*年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
（一）積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意本文來源：文秘站 見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
（三）積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20__年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對20__年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
二OO六年，我局在認真履行國家審計職能的同時,加大了對全市內(nèi)審工作的指導(dǎo)力度,努力探索新形勢下內(nèi)審工作的新路子,有力地促進了全市的內(nèi)審工作并取得較好的成績。一、提高認識，高度重視和全力加強內(nèi)審基礎(chǔ)工作
我局黨組把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分，并充分認識到內(nèi)部審計是國家審計的基礎(chǔ)，抓好內(nèi)審工作，既可以促進審計工作整體水平的提高，還可以提高整個審計的地位和形象，尤其是在當前審計對象多、審計任務(wù)重的情況下，通過服務(wù)內(nèi)審機構(gòu)，交流內(nèi)審情況，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對于促進全市經(jīng)濟快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。根據(jù)《中華人民共和國審計法》及遵市審辦〔20__〕5號通知，我局專門下文《關(guān)于加強我市內(nèi)部審計工作有關(guān)問題的通知》，要求依法屬我局審計監(jiān)督對象的機關(guān)、企事業(yè)單位等必須建立健全和完善內(nèi)審機構(gòu)，[找文章到文秘站網(wǎng)-一站在手，寫作無憂！大=秘=書=網(wǎng)=站]并要求應(yīng)切實履行工作職責。我市各機關(guān)、企事業(yè)單位相繼成立了內(nèi)審機構(gòu)34個，從事內(nèi)部審計人員（含兼職）239人，各機關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)審工作已全面展開。
二、準確定位，加大內(nèi)審工作的指導(dǎo)
(一)要求各內(nèi)審機構(gòu)一是在指導(dǎo)思想上要突出“內(nèi)向性”，就是要緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題開展工作。二是在審計目標上要突出“效益性”，要在保證本單位財務(wù)收支真實、合法的基礎(chǔ)上，努力促進增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益。三是在審計內(nèi)容上，要從過去以檢查會計資料為主，逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理情況為主轉(zhuǎn)換。四是在審計手段上，要從過去以翻賬本為主的手工審計方式，逐步向計算機審計和計算機輔助審計方式轉(zhuǎn)換。
(二)要求各內(nèi)審機構(gòu)認真貫徹“全面審計，突出重點”的方針。一是要圍繞本單位生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作重點，積極開展績效審計、管理審計。二是對下屬單位多，比較大的系統(tǒng)要圍繞加強干部管理，促進廉政建設(shè)，搞好經(jīng)濟責任審計。三是要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點、難點問題和職工關(guān)注的熱點問題進行審計。
(三)要求各內(nèi)審機構(gòu)要努力提高審計成果質(zhì)量。要放寬視野，站在本單位發(fā)展的全局來開展工作，研究思考問題，不僅要及時反映審計查出的問題，而且要對這些問題進行認真分析，從制度上提出解決和防范的措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
三、注重“四抓”，提高內(nèi)審項目質(zhì)量
一是抓增強內(nèi)審質(zhì)量意識。明確了專職內(nèi)審指導(dǎo)工作人員，由一名副局長親自管，建立了我局各科室負責人為成員，相關(guān)單位內(nèi)審負責人參與的內(nèi)審質(zhì)量考評小組，同時，明確各內(nèi)審機構(gòu)負責人為內(nèi)審質(zhì)量責任人，明確其責任。使內(nèi)審質(zhì)量的宣傳有人抓，指導(dǎo)有人管，檢查有人評，事務(wù)有人做，確保了內(nèi)審工作質(zhì)量。
二是抓審計質(zhì)量內(nèi)控的管理。我局把強化審計質(zhì)量內(nèi)部控制管理作為加大內(nèi)部審計力度的重要一環(huán)，要求各內(nèi)審機構(gòu)對內(nèi)審項目的每一個環(huán)節(jié)每一個程序從審計質(zhì)量上必須按照審計署4號令《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、內(nèi)部審計基本準則、內(nèi)部審計具體準則等進行實務(wù)操作，進一步規(guī)范了內(nèi)審質(zhì)量的指導(dǎo)管理。
三是抓內(nèi)審項目的復(fù)核。[本文作者申明:僅提供給文秘站網(wǎng)！]我局把內(nèi)審項目的復(fù)核作為抓好內(nèi)審質(zhì)量的中心環(huán)節(jié)。參照國家審計項目復(fù)核有關(guān)規(guī)定，要求各內(nèi)審機構(gòu)要明確復(fù)核人員及其復(fù)核責任,強調(diào)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核內(nèi)容,規(guī)定審計組長復(fù)核范圍，實行三級復(fù)核，確保了內(nèi)審項目質(zhì)量。
四是抓審計質(zhì)量的檢查評比。為防范各內(nèi)審機構(gòu)在審計程序上、執(zhí)法上出現(xiàn)的錯弊和審計風(fēng)險，我局每季度開展一次內(nèi)審項目質(zhì)量檢查活動，年終綜合評比，對內(nèi)審工作開展出色的部門及優(yōu)秀審計項目實行獎勵等。
四、內(nèi)審工作有聲有色，并取得顯著成效
由于我局的高度重視和強化了對內(nèi)審工作的指導(dǎo)，各內(nèi)部審計機構(gòu)在本部門本單位領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督服務(wù)的作用，不斷創(chuàng)新工作內(nèi)容，拓寬審計領(lǐng)域，內(nèi)審工作搞得有聲有色，并取得顯著成效。全市34個內(nèi)審機構(gòu)共完成內(nèi)審項目X個，審計總金額X萬元，查出違規(guī)資金X萬元，損失浪費X萬元，核減基建工程款X萬元，提出可行性意見建議X條。如財政局和教育局的內(nèi)審做到有計劃，有安排，審中有證據(jù)，審后有檔案，使內(nèi)審項目質(zhì)量提高到了一個新的水平。其中市財政局內(nèi)審項目11個，審計總金額4723萬元，查出違規(guī)金額1.9萬元（已收繳入庫），提出可行性意見5條；市教育局內(nèi)審機構(gòu)審計項目22個，總金額729萬元，查出違規(guī)資金5.2萬元，損失浪費0.9萬元，促進增收節(jié)支0.3萬元，核減基建工程款14.68萬元，提出可行性意見建議21條。
通過內(nèi)部審計，提出了適合單位和行業(yè)的管理意見，規(guī)范了行業(yè)管理，強化了內(nèi)部審計監(jiān)督，為領(lǐng)導(dǎo)的管理和決策提供了依據(jù)。
五、存在不足
一是對內(nèi)審工作宣傳不夠，部分單位和部門對內(nèi)審工作的積極作用認識不夠，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實開展工作。
二是對各內(nèi)審機構(gòu)、內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，部分單 位、部門內(nèi)審機構(gòu)工作開展無計劃，審計程序不嚴，操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準則，法律法規(guī)把握不夠，有的存在定性不準等。
三是對內(nèi)審工作指導(dǎo)缺乏相應(yīng)的經(jīng)費支持，使內(nèi)審工作宣傳不到位。
六、下步工作計劃
一是要加強對內(nèi)部審計工作和經(jīng)驗的宣傳。要積極宣傳內(nèi)部審計在建立和完善社會主義市場經(jīng)濟體制中的重要地位和作用，宣傳國家對內(nèi)審工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)要求，宣傳內(nèi)審為加強經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益、促進改革發(fā)展和穩(wěn)定做出的積極貢獻，宣傳內(nèi)審工作涌現(xiàn)出的先進典型，總結(jié)宣傳內(nèi)審好的技術(shù)、方法，使之交流、推廣，進一步擴大內(nèi)審工作影響，為內(nèi)審事業(yè)不斷發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。
結(jié)合當前工作需要，的會員“ghy1800”為你整理了這篇供銷聯(lián)社內(nèi)部審計工作總結(jié)范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
供銷聯(lián)社內(nèi)部審計工作總結(jié)
2020年，市供銷聯(lián)社根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《浙江省審計條例》、《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等法律法規(guī)，發(fā)揮內(nèi)審科室職能，全年完成納稅申報檢查項目1個，財務(wù)內(nèi)部檢查2次，在促進內(nèi)控管理、規(guī)范資金使用、防范廉政風(fēng)險等方面起到了積極的作用。主要工作開展情況如下：
一、對下屬企業(yè)開展財務(wù)檢查，發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)功能。對玉環(huán)商城2020年經(jīng)營期內(nèi)的財務(wù)收支和經(jīng)濟效益進行內(nèi)部檢查，完成年度納稅申報檢查，提出改善糾錯意見，促使企業(yè)完善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
二、開展財務(wù)專項檢查，提升財務(wù)核算準確性。對下屬的玉環(huán)商城、玉環(huán)市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有限公司、玉環(huán)供銷資產(chǎn)經(jīng)營有限公司開展財務(wù)交叉檢查，下發(fā)財務(wù)交叉檢查意見書并進行跟蹤落實。加強了財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，促進了各企業(yè)財務(wù)管理工作的規(guī)范化，提升了財務(wù)人員的操作水平。
三、加強和下屬企業(yè)的溝通與配合，規(guī)范財務(wù)管理秩序。在內(nèi)審過程中，及時與下屬企業(yè)溝通，取得了互相之間的理解、支持與信任，為順利開展審計工作創(chuàng)造了有利條件。監(jiān)事會內(nèi)審小組對內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行研究，及時反饋給被檢查單位并督促其及時整改。出臺《玉環(huán)市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)部控制制度》、《玉環(huán)市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)部審計制度》等相關(guān)制度。同時根據(jù)要求，采用討論、座談會等形式將內(nèi)審工作的性質(zhì)、職能、特點、作用等對各企業(yè)進行宣傳。
四、注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)。為適應(yīng)市社發(fā)展對內(nèi)部審計工作的要求，內(nèi)審人員在實踐中不斷注意充實自己，通過自學(xué)、討論、培訓(xùn)等多種形式進行業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，改善知識結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)水平。根據(jù)業(yè)務(wù)工作的需要，訂閱《內(nèi)部審計》等專業(yè)刊物。組織內(nèi)審人員參加玉環(huán)市內(nèi)部審計工作會議，交流內(nèi)審工作開展情況，提升審計理論水平和實際操作能力。通過學(xué)習(xí)與實踐，提高審計工作效率和審核的準確性，同時不斷完善內(nèi)部審計工作的流程。
2021年，我社將在以下幾方面重點開展工作：
1、完善財務(wù)制度。在現(xiàn)有的制度基礎(chǔ)上不斷完善各項審計和內(nèi)控制度，使市社內(nèi)審工作更加全面高效。
2、加強人員培訓(xùn)。堅持“邊學(xué)邊做，學(xué)習(xí)是本，實踐是根”的指導(dǎo)思想，繼續(xù)派人參加各類專業(yè)培訓(xùn)，進一步加強政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高內(nèi)審工作人員的政治素質(zhì)、精神素質(zhì)、知識素質(zhì)、能力素質(zhì)和品格素質(zhì)。
3、繼續(xù)突出三個方面的審計工作重點。貫徹“全面審計、突出重點”的審計方針，扎實搞好企業(yè)重點項目的內(nèi)審工作；繼續(xù)開展社有企業(yè)的財務(wù)審計；進一步完善社有企業(yè)的經(jīng)濟責任審計。
4、開展以下兩個重點審計項目：開展玉環(huán)商城的2021年度財務(wù)收支和經(jīng)濟效益審計；開展玉環(huán)市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有限公司2021年度經(jīng)營審計。
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xx年內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報
近年來，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。一是組織本市內(nèi)審人員認真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
一、建立制度,有章可循
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
二、內(nèi)審計劃,緊扣目標
為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論，找準內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行。
三、突出重點，力求成效
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%;xx月—xx月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。
四、全程介入,注重跟蹤
市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
